Toimitilapäällikkö Kirsi Eronen 12.7.2021:

Sirkkalan koulun hankesuunnitelma on alun perin laadittu 2018 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.12.2018 § 239.

Kohde on rahoitettu investointiohjelmassa ja sen suunnittelu käynnistettiin vuoden 2020 aikana. Suunnittelun yhteydessä nousi esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti osaltaan hyväksyä päivitetyn hankesuunnitelman ja sitoutua aiheutuviin kustannuksiin 10.3.2021 § 36. Kaupunginvaltuusto päätti hankesuunnitelman ja kustannusarvion päivityksen hyväksymisestä 19.4.2021 § 78.

Suunnittelijoiden hankinnat aloitettiin alkuvuodesta 2020 ja suunnittelutyöt alkoivat arkkitehtisuunnittelun osalta huhtikuussa 2020. Toteutussuunnitelmat valmistuivat aikataulun mukaisesti urakkalaskentavalmiuteen huhtikuun lopulla 2021. Urakoitsijoiden valintakriteerit hyväksytettiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Hankkeen urakkalaskenta aloitettiin 29.4.2021. Rakennusurakan tarjousten jättöaika oli 23.6.2021 ja tekniikkaurakoiden tarjousten jättöaika oli 8.6.2021.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joten urakkatarjousajan oli oltava vähintään 30 päivää. Urakkalaskenta-ajan ollessa käynnissä pyysi kaksi yritystä urakkalaskennalle lisäaikaa johtuen käynnissä olevien laskentakohteiden suuresta määrästä, alihankintahintojen saamisen viiveistä ja määrälaskentatoimistojen kiireestä. Laskenta-aikaa myönnettiin pyyntöjä vastaavasti.

Saatujen tarjousten kustannukset ylittävät hankkeelle hyväksytyn kustannusarvion, joten hankintoja ei voida käynnistää alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi hankkeelle täytyy hyväksyttää uusi kustannusarvio, jotta urakoista voidaan tehdä hankintapäätökset ja hanke voisi edetä.

Hankkeen uudella kustannusarviolla on vaikutus myös sisäisen vuokran määrään.

Laajuus ja kustannusvaikutukset

Hankkeen koko ei ole muuttunut. Uusi rakennus on bruttoalaltaan n. 3.200 m² ja olemassa olevat rakennukset (1, 2, 4 ja 5) peruskorjataan. Sivistystoimialan kokonaisneliömäärä tulee olemaan 5.471 m² ja hyvinvointitoimialan 100 m².

Hankesuunnitelmapäivityksen 2021 mukainen kustannusarvio on 15.448.000,00 € (alv 0 %).

Hankkeen uusi kokonaiskustannusarvio tarkistettuna urakkatarjousten perusteella on 18.598.000 € (alv 0 %) sisältäen hankevarauksen.

Kustannusarvio on noussut 3,15 M€.

Uusi kokonaiskustannusarvio on laskettu seuraavasti: Urakkatarjousten yhteissummat ovat rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoiden osalta yhteensä 15.452.818 €.

Haahtelaindeksillä hintataso 97,0/12.2020 mukaisesti hyväksytyn kustannusarvion ja tämän perusteena olevien kustannuslaskelmien mukaisesti edellä mainittuihin urakoihin oli varattu yhteensä 10.680.000 € sekä lisäksi hankevarauksiin yhteensä 2.741.000 €.

Tämän mukaisesti urakkatarjoukset ovat ylittäneet kustannusarvion perusteena olevat laskelmat yhteensä 4.772.818 € ja hankevaraukset (2.741.000 €) mukaan lukien yhteensä 2.031.818 €. Kaikkia hankevarauksia ei ole tarkoitettu pelkästään urakkatarjoushintojen nousua kompensoimaan, vaan niitä tarvitaan esim. hankkeen aikana käyttäjän tarpeesta tai muusta syystä ilmenevien muutos- ja lisätyötarpeiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi. Koska tässä vaiheessa hanketta osa hankevarauksista on konkretisoitunut sekä suunnitteluvaiheen suunnitelmissa että urakkatarjouksissa, ei kustannusarvion korotusta tarvitse tehdä koko urakkatarjousten ylitystä vastaavalla summalla.

Kohteen valintakriteerit määritettiin siten, että liikevaihdon kuin muidenkin vaatimusten perusteella kaikilla yrityksillä on mahdollisuus jättää tarjoukset, jotka ilman kohtuuttomia riskejä täyttävät hankkeen laajuuden ja erityispiirteet huomioivat vaatimukset. Tästä huolimatta tarjouksia saatiin vain kahdelta suurelta yritykseltä. Muut urakoitsijat ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole vapaana hankkeen vaatimaa osaavaa resurssia.

Rakennusalalla on viime kuukausien aikana tapahtunut poikkeuksellisen voimakasta hintojen nousua, ja esimerkiksi alihankintakustannukset ja tietyt rakennusmateriaalikustannukset ovat hyvin voimakkaassa nousussa.

Hankesuunnitelma- ja kustannusarviopäivityksen 2021 pohjalta arvioitu vuokra käyttäjille oli seuraava:

Kopa   1.586.537 €/vuosi (noin 24 €/m²)

Hypa   42.327 €/vuosi

Nyt tehtävän kustannusarvionousun jälkeinen arvioitu vuokra käyttäjille on seuraava:

Kopa   1.776.275 €/vuosi (noin 27 €/m²)

Hypa   45.357 €/vuosi

Kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen sisäisen vuokran nousu vuositasolla viimeisimmän päivityksen mukaan on näin ollen noin 190.000 €.

Aikataulu ja eteneminen

Koulutyö on alkanut syksyllä 2021 väistötiloissa Kärsämäessä. Tavoitteena on, että uudisrakennus ja peruskorjaukset ovat valmiit ja kaikki tilat käyttöönotettavissa syyslukukauden alkaessa vuonna 2023.

Kohteen urakka-ajan oli määrä alkaa 18.8.2021. Kustannusarvion korotusta haetaan kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta 10.8.2021, jonka jälkeen tavoitteena on kaupunginhallituksen kokous 16.8.2021 ja kaupunginvaltuusto 23.8.2021.

Mikäli saatujen tarjousten perusteella päivitetty kustannusarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 23.8.2021, siirtyy rakentamisen aloittaminen noin kuukaudella tavoitellusta aikataulusta. Rakentamisen aloituksen viivästymisen lopullinen aikatauluvaikutus tuodaan tietoon urakoitsijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Lausuntopyyntö

Tilapalvelut pyytää lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta Sirkkalan koulun korotetusta kustannusarviosta. Lausunnosta tulee käydä ilmi, sitoutuuko toimielin osaltaan vuokratason nousuun.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 17.8.2021:

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 § 352 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että Sirkkalan koulu, uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen kustannusarvioksi hyväksytään 18.598.000 euroa (alv 0 %) ja että hankkeen uuden kustannusarvion edellyttämä lisämäärärahantarve huomioidaan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 luvuissa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on ko. asian esitystekstissä todennut, että kasvavien tilavuokrien aiheuttama määrärahatarve tullaan kattamaan täysimääräisesti. Ensimmäinen arvio tarpeesta huomioidaan syksyllä julkaistavassa pormestarin talousarvioesityksessä.

Koska kaupunginhallitus on jo osaltaan hyväksynyt Sirkkalan koulun uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen, sen tekemä päätösesitys merkitään kasvatus- ja opetuslautakunnassa tiedoksi.

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.