Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 25.11.2014:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 – 2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät myös internet osoitteesta: www.turku.fi\ Päätöksenteko ja talous \ Talous \ Talousarviot ja -suunnitelmat.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset ovat kaupunginhallituksen hyväksyttävinä 1.12.2014. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 19.12.2014 mennessä.

Joukkoliikennetoimen tulee kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan toimittaa seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.

Talousarvio sisältää ensimmäistä kertaa kokonaisen vuoden osalta Föli -alueen eli Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon joukkoliikenteen. Lisäksi talousarvio sisältää viranomaiskustannukset (joukkoliikennetoimisto ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta) kuten aiempinakin vuosina.

Nettoluku -17,2 miljoonaa euroa on Turun kaupungin nettoluku. Muiden kuntien tuloja ja menoja seurataan kuten Turun tuloja ja menoja. Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa, eli kunnat maksavat oman nettolukunsa verran Turulle.

Investoinnit

Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen jatkuu.

Arvio investointiosuudesta vuonna 2015 on 1,5 miljoonaa euroa. Arvio valtionrahaosuudesta tästä summasta on 0,5 miljoonaa euroa. Väkiluvun mukainen Raision netto-osuus on tällöin noin 86.400 euroa, Naantalin 66.900 euroa, Kaarinan 113.100 euroa, Liedon 67.800 euroa ja Ruskon 21.300 euroa. Turun osuus on 644.500 euroa.

Asiaa on valmisteltu jo vuoden 2013 talousarviota tehtäessä yhdessä Turun kaupungin talouden vastuualueen ja valmistelevan työryhmän kanssa ja todettu, että tarkoituksenmukaisinta on ollut toteuttaa hankinta yhteishankintana kuuden kunnan kesken. Tällöin kaikki omistavat palan järjestelmästä ja jokainen kunta tekee omat poistonsa kunkin kunnan poistosuunnitelman mukaan. Valtionosuudet hyvitetään kaikille asukasluvun suhteessa.

Maksu- ja informaatiojärjestelmän investointisummasta osa mahdollisesti siirtyy vuodelta 2014 vuodelle 2015 ja vuoden 2015 vuodelle 2016, sillä järjestelmän toteutus on myöhästymässä.

Joukkoliikennelautakunnan budjetin sitovuustaso on kaupunginvaltuuston päättämä toimielimen nettoluku. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda virasto- ja toimistopäälliköiden hankintavaltuudet ylittävät määrärahan muutokset ja sitoumukset. Lautakuntaa tiedotetaan taloustilanteesta kuukausittain. Lisäksi, jos nettoluku uhkaa ylittyä, tiedotetaan siitä lautakuntaa mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Liite 1Joukkoliikenteen talousarvio 2015 ja vuosien 2015 - 2018 suunnitelma liitteineen (investointiosa)

Liite 2Strateginen sopimus 2015 - 2018 ympäristötoimiala (19.11.2014), sisältää seudullisen joukkoliikennelautakunnan

Liite 3Operatiivinen sopimus (25.11.2014) 2015 - 2018 ympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne

Liite 4Turun seudun joukkoliikenteen toimintakulut 2015 ja taloussuunnitelma 2016 – 2018 Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon nettokustannukset sisältäen viranomaistoiminnan, liikennöinnin ja investoinnit

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason sekä oheisen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelman sekä strategisen ja operatiivisen sopimuksen osaltaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.