Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 4.10.2024:

Verksamhetsplanen som beretts för nämnden för fostran och undervisning grundar sig på kanslichefens budgetutkast.  De ekonomiska siffror som anvisats nämnden i kanslichefens budgetutkast omfattar externa verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader samt bruttobindande investeringsutgifter. Därtill innehåller kanslichefens budgetutkast förslag för fortsatt beredning av de ekonomiska målen, dvs. de åtgärder som möjliggör att de uppställda målen uppnås.

I kanslichefens budgetförslag är verksamhetsbidraget för servicehelheten för fostran och undervisning för 2025 negativt med 307 790 000 euro. Verksamhetsbidraget omfattar endast externa intäkter och externa kostnader. Förändringen jämfört med budgeten för 2024 är 11,6 milj. euro negativ med beaktande av alla punkter som kommer att utfalla som externa kostnader år 2025. Verksamhetsbidraget i budgetförslaget för 2025 är 1,6 miljoner euro större än prognosen för externa poster i den andra delårsrapporten för det innevarande året. I kanslichefens budgetförslag ingår de balanseringsåtgärder för 2025 på totalt 6,05 milj. euro som nämnden beslutade om 18.6.2024 § 89. Därtill ingår flera andra anpassningsåtgärder om totalt 1,86 milj. euro i budgetförslaget. Nämnden för fostran och undervisning har under mötet 24.9.2024 § 119 beslutat sända följande skrivelser till stadsstyrelsen gällande verksamhetsplanens fortsatta behandling.

I nästa år förutspås utmaningar gällande personalkostnaderna till följd av löneuppgörelserna och den betydande förändringen av priserna på olika materiella tillgångar till följd av allmänna kostnadsökningar. Det verkar nu som om den kraftigaste kostnadsökningen (inflationen) har vänt. Staten kommer ännu att bevilja jämnlikhetsfinansiering till Åbo stad men finansieringsbeloppet kommer att minska. Det så kallade corona- stödet från staten för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har löpt ut och ingår inte längre i budgetförslaget för 2025.

Bilaga 1               Verksamhetsplanen för fostran och undervisning för år 2025 (på finska)

Barnantalet i de kommunala enheterna inom småbarnspedagogiken är på en jämn nivå. Elevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen är förhållandevis stabilt, även om en liten minskning har skett från föregående år. Däremot syns den kumulativa studerandeökningen i Katedralskolan i Åbo som ett rekordantal studerande hösten 2025. I Arbis planeras timantalet i linje med tidigare år.

En stor ekonomisk utmaning är organiseringen av stödet för lärandet. Efter Sirkkalabackens fusion med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan finns elever med olika stödbehov i samma skola. Vid budgetering och tilldelning av resurser bör detta beaktas. Därutöver finns även elever med behov av särskilt stöd även i Cygnaeus skola och Braheskolan, vilket även behöver beaktas.

Förslag          Svenska sektionen tar del av verksamhetsplanen och budgeteringen för år 2025 samt antecknar ärendet för kännedom.