Tilivelvollinen viranhaltija:

Riitta Liuksa

Toiminta-ajatus:

Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sairauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Toimintaympäristön muutostekijät:

1. Ulkoisen toimintaympäristön keskeiset muutostekijät ovat:

•väestö, väestörakenne, työttömyys, hyvinvointi, väestön hyvinvointierot, kuntatalous, asiakkaan valinnan vapauden kasvu, lainsäädäntömuutokset (esim. Terveydenhoitolaki, Kotikuntalaki, Lastensuojelulaki, Tietohallintolaki, Sosiaalihuoltoa koskeva kokonaislainsäädännön uudistaminen, tuleva Ikälaki)

2. Sisäisen toimintaympäristön keskeiset muutostekijät:

•henkilöstö, henkilöstön saatavuus, henkilöstön hyvinvointi

•johtaminen ja osaaminen

•organisaatio ja sen kehittäminen

Oheismateriaali: Toimintaympäristöanalyysi, josta saa tarkempaa informaatiota toimintaympäristön muutostekijöistä.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Sosiaali- ja terveystointa johdetaan sopimusohjausmallilla. Sisäinen tilaaja toimii ikäkaarimallin jalkautumisen ydinprosessina. Jokaisen ydinprosessin (lapset ja nuoret, työikäiset, seniorit) kaikki strategiset tavoitteet perustuvat asukkaiden hyvinvointiohjelmassa hyväksyttyihin tavoitteisiin.

Keskeisiä elementtejä ovat ennaltaehkäisy ja peruspalveluihin panostaminen sekä palvelurakenteen keventäminen.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

Lasten ja nuorten ohjelma

Turusta parempi kasvukaupunki

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä

12, 4 %

12,5 %

Osuus laskeva

Toimeentulotukea saavat
18-24 -vuotiaat

Kaste-tavoite: lkm puolittuu

lukumäärä

2554

2419

Tavoite laskeva

osuus ikäluokasta

12,60 %

11,3 %

Tavoite laskeva

Yli vuoden työttömänä olleet alle 25-vuotiaat nuoret

ka. 1342

tot. v. 2009 = 1585

1.377

Tavoite laskeva

Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta

8,4 %

9,4 %

Osuus laskeva

Lastensuojelun kustannukset

31 033 202 €

33 514 982 €

Osuus kustannuksista ei kasva

Lastensuojelun piirissä olevien alle 18-vuotiaiden

-lukumäärä, lkm

-suhteellinen osuus ikäryhmästä, %

-lastensuojelun piirissä olevista on avohuollossa, lkm

-avohuollossa olevien suhteellinen osuus LS:n piirissä olevista, %

2 357

8,4 %

1 874

79,5 %

2 648

9,4 %

2 015

76,1 %

Lastensuojelun piirissä olevien määrä laskee ja avohuollon osuus kasvaa.

Perhehoidon osuus lastensuojelun sijaishuollossa

32,90 %

35,82 %

Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta yhteensä 20 %-yksikköä vuosien 2010–2013 aikana.

Palvelujen tuottaminen palvelu- ja hoitotakuiden asettamissa määräajoissa (poikkeamat raportoidaan)

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu
(poikkeama raportoidaan)

Lastenneuvolan ja kouluterv.huollon tarkastukset
tehdään asetuksen mukaisesti

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu
(poikkeama raportoidaan)

Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu)

929

765

Tavoitteena paraneva saatavuus, perheiden määrä kasvaa

Asunnottomien nuorten määrä

Selvitys tehdään

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Työikäisten ohjelma

Turussa tavaksi terveet elämäntavat 

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Palvelut tuotettu hoito- ja palvelutakuun määräämissä rajoissa (vuositason seuranta)

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Toimeentulotuki,
myöntämisaika ≤7 päivää

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Hoidon tarpeen arviointi
≤3 vrk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Ei kiireellinen hoito ≤ 3kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Hammashuolto
(ei kiireellinen) ≤ 6 kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Hoidon aloitus erikoissairaanhoidossa ≤ 6 kk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutuu

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana

9 566

9 626

Aluksi nousee,

myöhemmin
alenee talouskasvun mukaan

Toimeentulotuen piirissä olleet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

14 611
8,3%

14 888

8,4 %

Aluksi nousee, myöhemmin alenee talouskasvun mukaan

Senioriohjelma

Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana

83 v.

Strategiakauden päättyessä -2 kk

-2kk lähtöarvosta

75 vuotta täyttäneiden (säännöllisen) kotihoidon piirissä olevien osuus kasvaa 14 %:iin

12,93 %

tot. v. 2009 = 13,2 %

13,6 %

14 %

Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 4,5 %:iin

3,10 %

tot. v. 2009 = 2,8 %

3,3 %

4,5 %

Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 5 %:iin

3,70 %

tot. v. 2009 = 2,9 %

3,4 %

5 %

Ympärivuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 5,3 %:iin

9,50 %

tot. v. 2009 = 8,2 %

7,3 %

5,3 %

Ympärivuorokautiseen hoitoon jonottavien vanhusten määrä

<70

Tilanne lähes saavutettu ympärivuorokautisen hoidon laitoksiin, tehostettuun palveluasumiseen erillinen jono.

<70

Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa

Nettilähetykset kokeilussa

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

Tp

Tp

Ta

Taloussuunnitelma

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Peruspalvelulautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS).

Työvoima

2010
(toteuma)

2011
(ennuste)

2012

2013

2014

2015

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

4680

4738

4757

4782

4807

4832

Eläkkeellelähtöennuste

80

108

103

118

125

109

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

159.219.000€

169.447.000€

169.845.500€

175.721.000€

181.871.000€

188.237.000€

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

5,0

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

Työtapaturmat
(tapaturmapoissaolo %)

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Varhemaksut

2,2 M€

1,8 M€

1,6 M€

1,4 M€

1,4 M€

1,4 M€

Henkilöstön työhyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

66,88%

x

75% (2

x

x

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1

2,96

x

3,25 (2

x

x

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

46,02

x

80% (2

x

x

Työpaikan ilmapiiri (1

3,50

x

3,70 (2

x

x

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TA

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

2013

2014

2015

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen
1) Suunnitelma
valmistunut/päivitetty

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmaa valmistellaan

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma valmis ja sen edellyttämät toimenpiteet on käynnistetty

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma valmis, päivitetty ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat käynnissä

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma valmis, päivitetty ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat käynnissä

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma valmis, päivitetty ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat käynnissä

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/toteutunut (kpl)

•Energia

Ekotukihenkilöiden koulutus ja perehdytys syksyllä, toimenpiteiden valinta (määrä ja sisältö)

Valitaan ensimmäiset kestävän kehityksen mukaiset kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Analysoidaan tehdyt toimenpiteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä

•Liikkuminen

Ekotukihenkilöiden koulutus ja perehdytys syksyllä, toimenpiteiden valinta (määrä ja sisältö)

Valitaan ensimmäiset kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Analysoidaan tehdyt toimenpiteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä

•Materiaalit

Ekotukihenkilöiden koulutus ja perehdytys syksyllä, toimenpiteiden valinta (määrä ja sisältö)

Valitaan ensimmäiset kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Analysoidaan tehdyt toimenpiteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä

•Toimintakulttuuri

Ekotukihenkilöiden koulutus ja perehdytys syksyllä, toimenpiteiden valinta (määrä ja sisältö)

Valitaan ensimmäiset kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Valitaan seuraavat kestävän kehityksen kohteet ja viedään käytäntöön

Analysoidaan tehdyt toimenpiteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden
määrää
Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki-
henkilöt yhteensä

8 / 8

0 / 8

Arvioidaan ekotukihenkilöiden määrän lisäystarve

4/12

Arvioidaan ekotukihenkilöiden määrän lisäystarve

x/12

Arvioidaan ekotukihenkilöiden määränlisäystarve

x/x

Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten
syrjäytymistä

Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä

Mittari: Lastensuojelun piirissä olevien alle 18 –vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoite vähenevä

v.2010: 9,4 %

osuus vähenee

osuus vähenee

osuus vähenee

osuus vähenee

Toimenpide: Kavennetaan väestön hyvinvointi- ja terveyseroja vähentämällä köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä

Väestön koettu hyvinvointi (Elämänlaatunsa (WHO-QOL 8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus v. 2010:: 55,7 %)

Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä (Elämänlaatunsa keskimääräistä paremmaksi kokevien prosenttiosuuksien ero korkean ja matalan koulutusryhmien välillä: Tilanne v. 2010 13,9 ; tavoitteena eron pieneneminen)

v. 2010: 55,7 %

Tavoite laskeva

osuus nouseva

Tavoite laskeva

osuus nouseva

Tavoite laskeva

osuus nouseva

Tavoite laskeva

osuus nouseva

Tavoite laskeva

Ta(e) 2012

Ts 2013

Ts 2014

Ts 2015

Käyttötalousosa

Ohjeluku toimintakate

-

533.036.000

Hallintokunnan ehdotus
toimintakate

-

534.036.001

Kv (Kh) (Kj):

toimintakulut

+

849.702

Logistiikan veloitusarvio 2012

Lähi- ja luomuruuan osuuden kasvattaminen

+

70.000

175.000

TS-vuodet, toimintakatteen vähennys

-

4.325.000

12.900.000

21.938.000

Investointiosa

-

300.000

Kv:

Vanhustenhuollon palvelusetelit tuodaan päätettäväksi.

Kotihoidon palveluita edistetään erilaisia vaihtoehtoisia palveluratkaisuja kehittäen.

Peruspalvelulautakunnalle lautakuntakäsittelyn yhteydessä osoitettu lisäraha tulee käyttää lastensuojeluun, tehostetun palveluasumisen lisäämiseen, hammashuollon oman tuotannon lisäämiseen sekä mielenterveyspalveluihin.

Oman toiminnan kustannusrakenteen muodostumisen perusteet selvitetään.