Talouspäällikkö Juho Kaituri 14.3.2012:

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2011 tilinpäätös on valmistunut ja sitä esitetään lautakunnan vahvistettavaksi oheisten tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat sisältävät talouden vuosiraportin, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Toiseen liitteeseen sisältyy vuoden 2011 talousarvion käyttötalouden toteutuminen palvelualuetasolla. Kolmannessa liitteessä ovat kuntien lopulliset maksuosuudet, ja niiden perustana oleva rahoituslaskelma.

Käyttötalousosa ja investoinnit

Käyttötalouden vuoden 2011 tulojen ja menojen toteutuminen ja talousarvio:

TA -menot                          38.597.858,00 €

TP  -menot                         37.974.282,14 €

TA -tulot                              40.097.858,00 €

TP  -tulot                             39.912.061,78 €

toimintakate                         1.937.779,64 €

Vuoden 2011 investointimääräraha oli 1 500 000 € ja toteutuneet;

investoinnit                            2.091.799,22 €

investointitulot                         562.027,83€  

nettoinvestoinnit               1.529.771,39 €

Talouden toteutuminen ja kuntien maksuosuudet

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lopullinen vuoden 2011 talouden toteutuma oli 408.008,25 euroa ylijäämäinen. Liitteenä oleva rahoituslaskelma sisältää kyseisen summan.

Kuntien sopimusten mukaiset maksuosuudet

”Sopijakunnat maksavat Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan toiminnasta aiheutuneet toimintakulut ja rahoituskulut sekä investointien nettohankintamenot kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan tilikausittain heinäkuun loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksyttyä aluepelastuslautakunnan tilinpäätöksen osana Turun kaupungin tilinpäätöstä”.

Liite 1Tilinpäätösasiakirjat 2011

Liite 2Talouden toteutuminen 2011

Liite 3Rahoituslaskelma ja laskelma kuntakohtaisista lopullisista maksuosuuksista

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää vahvistaa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen oheisten liitteiden mukaisesti sekä vahvistaa kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.