Tilivelvollinen viranhaltija:

Pelastusjohtaja

Jari Sainio

Toiminta-ajatus:

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät)

2,56

2,65

Kuntien yleisarvolukema

2,66

kyselyä ei suoritettu

2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti

yli 90 %

96 %

5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta-
valmiusaikojen ka. - %

n. 88-90 %

84 %

3. Tarkastusmäärien toteutuminen

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen

väh. vertailuryhmän %

96,7 %

5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- %

n. 90 %

yli 90 %

4. Pelastustoimen kustannusvertailu

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas

Alle vrt.-ryhmän ka

66,1

5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas

n. 66

tietoja ei vielä saatavilla.

* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa)

Henkilöstöohjelma

2008

2009

2010

TA 2011

Toteutunut 31.12.2011

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja harjoittelijoita)

571,7

571,5

582

580

578

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400, M€)

24,4

25,5

26,7

27,2

26,6

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

3,6

3,5

4,1

4,0

4,2

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,5

0,32

0,15

0,3

0,13

Varhemaksut nettona (1000 €)

163

170

137

150

85

Kunta 10 -mittarit

Kyselyt vuosina 2008 ja 2010

Tulokset raportoidaan v. 2009 ja 2011

2009

2011

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

-

54,58

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

-

2,49

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

-

51,65

Työpaikan ilmapiiri

-

3,12

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset tulostavoitteet

Tulostavoitteet

Toteumat

TP

Tavoite

Toteutunut

2008

2009

2010

2011

31.12.2011

Tukipalvelut ja talouden toteutuminen

(pelastuslaitoksen kustannukset/asukas)

60,77

61,82

64,50

alle 66

66

Pelastuspalvelut ja toimintavalm.aika

(kiir.tehtävien tavoiteajan toteut.%)

94 %

95 %

96 %

90 %

96 %

Turvallisuuspalvelut ja tarkastukset

(tavoitetason saavuttamis-%)

yli 90 %

yli 90 %

93,5 %

yli 90 %

96,7 %

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/
toimenpiteet

TP

Tavoite

Toteutunut

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

31.12.2011

Toimenpide: Laaditaan ja toteutetaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

-

-

-

Toimenpide: Ekotukihenkilön ja työryhmän nimeäminen hallintokuntaan toimenpidesuunnitelmien toteuttamiseksi

-

nimetty työryhmä

nimetty

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016
mennessä (Energiatehokkuussopimus)

TP 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa (uusien toimitilojen rakentaminen ja peruskorjaukset)

-

paranee

toteutettu

Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan
kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)

TP 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat
määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle
annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä

-

-

toteutettu

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän
kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet

TP

Tavoite

Toteutunut 31.12.2011

Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän
kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.

2010

2011

toimenpide/investointihanke 1:

uusien toimitilojen rakentaminen tai peruskorjaus

1

1

1

toimenpide/investointihanke 1:

tarkastusautoiksi hybridi- ja/tai sähköautoja (kpl)

-

-

0

TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2011

€

Tilinpäätös
2010

Talousarvio
2011

Muutokset

Talousarvio
muutoksin

Tilinpäätös 2011

Poikkeama

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Tavoite *)

1 616 252

1 500 000

0 

0

1 529 771

29 772

*) Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot + rahoitustuotot

Investoinnit

M

1 748 838

2 660 000

0 

0

2 091 799

-568 201

T

132 585

1 160 000

0 

0

562 027

-597 973

N

-1 616 253

-1 500 000

0 

0

1 529 772

29 772

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Talous toteutui suunnitelmien mukaan, toiminnan rahavirralla katettiin nettoinvestoinnit ja toiminnallisesti päästiin palvelutasopäätöksen mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin.