Talouspäällikkö Juho Kaituri 7.12.2011:

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 ‑ 2015 taloussuunnitelman 28.11.2011 § 216.

Lautakuntien toimenpiteet päätöksen jälkeen

Lautakuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä.

Lautakuntien tulee myös määritellä, millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012–2015 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2012 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee tulosyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2011

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 23.10.2008 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 28.11.2011 vahvistama vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012–2015 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Nykyinen palvelutaso on päätetty vuosille 2009–2012. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi, eli jokaiselle vuodelle (2009–2012) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä aluepelastuslaitoksen vuoden 2012 esittämä talousarvion toimintakate on 1 500 000 euroa (toimintatuotot 41 085 653 € ja toimintakulut 39 585 653 €).

Talousarviovuoden 2012 investointihankintoihin sisältyy raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) sekä öljyntorjuntakalustoa, joihin kaikkiin on mahdollista saada valtion tai öljynsuojarahaston avustusta. Investointien bruttomeno vuonna 2012 on 2,46 M€. Avustusten ja muiden tulojen osuus on 0,96 M€ , joten nettoinvestoinnit ovat 1,5 M€. Tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot hankitaan käyttäen leasingrahoitusta.

Vuoden 2012 talousarviossa käyttöomaisuuden hankintaan tarvittavat varat ja niihin saatavat tulot sisältyvät osittain investointiosaan, osittain käyttötalousosaan leasingvuokrina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat liitteet ovat seuraavat:

Liite 1Lautakunnan strateginen osuus kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjassa 2012–2015 sekä tulos -, rahoitus - ja investointilaskelma vuosille 2012–2015

Liite 2Vuoden 2012 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kustannuspaikkahierarkia 2012

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2012

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2012 talousarvioon ja vuosien 2012–2015 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja taloushallinnon palvelukeskukseen.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.