Tilivelvollinen viranhaltija:

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Toiminta-ajatus:

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Pelastustoimen palvelutasopäätöskausi päättyy 2012 ja uusi päätös vuosiksi 2013–2016 tehdään vuonna 2012.

Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy (tuleva päätös pelastustoimen palvelutasosta).

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)

TA 2012

TS 2013-2015

Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät)

yli 2,56

edellistä kyselyä parempi

Kuntien yleisarvolukema

yli 2,66

edellistä kyselyä parempi

2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika

TA 2012

TS 2013-2015

Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti

yli 90 %

yli 90 %

5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta-
valmiusaikojen ka. -%

n. 90 %

n. 90 %

3. Tarkastusmäärien toteutuminen

TA 2012

TS 2013-2015

Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen

yli 90 %

vähintään vertailuryhmän ka. -%

5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- %

n. 90

n. 90

4. Pelastustoimen kustannusvertailu

TA 2012

TS 2013-2015

V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas

Alle vrt.-ryhmän ka.

Alle vertailuryhmän keskiarvon

5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas

n. 67

n. 68-72

* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa)

Työvoima

2010
(toteuma)

2011
(ennuste)

2012

2013

2014

2015

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

576

580

575

575

570

570

Eläkkeellelähtöennuste

7

12

8

7

10

6

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

26,1 M€

27,2 M€

28 M€

28,7 M€

29,4 M€

30 M€

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

3,6

4

alle 4

alle 4

alle 4

alle 4

Työtapaturmat
(tapaturmapoissaolo %)

0,15

0,3

alle 0,5

alle 0,5

alle 0,5

alle 0,5

Varhemaksut (1000 €)

137

150

alle150

alle150

alle150

alle150

Henkilöstön työhyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

54,58

x

yli ed.

x

yli ed.

x

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,49

x

yli ed.

x

yli ed.

x

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

51,65

x

yli ed.

x

yli ed.

x

Työpaikan ilmapiiri

3,12

x

yli ed.

x

yli ed.

x

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TA

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

2013

2014

2015

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen
1) Suunnitelma
valmistunut/päivitetty

ei

ei

kyllä

ei

ei

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/toteutunut (kpl)

•Energia

ei

ei

1

ei

1

•Liikkuminen

1

ei

1

ei

1

•Materiaalit

ei

ei

ei

1

ei

•Toimintakulttuuri

ei

1

ei

ei

1

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden
määrää
Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki-
henkilöt yhteensä

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten
syrjäytymistä

Hanke 1. VPK –nuoriso-osastojen tukeminen

ei

ei

1

1

1

Hanke 2. Valistustehtävät kouluissa/ päiväkod.

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

Ta(e) 2012

Ts 2013

Ts 2014

Ts 2015

Käyttötalousosa

Ohjeluku toimintakate

+

1.500.000

Hallintokunnan ehdotus toimintakate

+

1.500.000

Kv (Kh) (Kj):

toimintakulut

Logistiikan veloitusarvio 2012, (sisältyy 7.417)