Talouspäällikkö Juho Kaituri 2.12.2010:

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 ‑ 2014 taloussuunnitelman 29.11.2010 § 224.

Lautakuntien toimenpiteet päätöksen jälkeen

Lautakuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä.

Lautakuntien tulee myös määritellä, millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2011 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee tulosyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Tekoaika ja tiedottaminen

 Lauta- ja johtokuntien tulee mahdollisuuksiensa mukaan toimittaa pyydetyt määrärahajaottelut viimeistään 15.12.2010 mennessä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää uudelleenjako vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätöksissä tehdyt mahdolliset muutokset viedään SAP BPC-järjestelmään tammikuussa, jos 15.12.2010 mennessä palautettuun versioon on tullut muutoksia.

Lauta- ja johtokuntien tulee toimittaa Talouden vastuualueelle uudelleenjaot toimielimen tulosaluetasolla ja tiliryhmittäin koko kaupungin talousarviokirjaa varten 31.12.2010 mennessä.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2011

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 23.10.2008 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 29.11.2010 vahvistama vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Nykyinen palvelutaso on päätetty vuosille 2009–2012. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi, eli jokaiselle vuodelle (2009–2012) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä aluepelastuslaitoksen vuoden 2011 esittämä talousarvion toimintakate on 1 500 000 euroa (toimintatuotot 40 097 858 € ja toimintakulut 38 597 858 €).

Talousarviovuoden 2011 investointihankintoihin sisältyy raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) sekä öljyntorjuntakalustoa, joihin kaikkiin on mahdollista saada valtion tai öljynsuojarahaston avustusta. Investointien bruttomeno vuonna 2011 on 2,66 M€. Avustusten ja muiden tulojen osuus on 1,16 M€ , joten nettoinvestoinnit ovat 1,5 M€. Tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot hankitaan käyttäen leasingrahoitusta.

Vuoden 2011 talousarviossa käyttöomaisuuden hankintaan tarvittavat varat ja niihin saatavat tulot sisältyvät osittain investointiosaan, osittain käyttötalousosaan leasingvuokrina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat liitteet ovat seuraavat:

Liite 1Lautakunnan strateginen osuus kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelma-kirjassa 2011–2014 sekä tulos -, rahoitus - ja investointilaskelma vuosille 2011–2014

Liite 2Vuoden 2011 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kustannuspaikkahierarkia 2011

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2011

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja taloushallinnon palvelukeskukseen.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.