Talouspäällikkö Juho Kaituri 8.12.2009:

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelman 30.11.2009 § 260.

Lautakuntien toimenpiteet päätöksen jälkeen

Lautakuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä.

Lautakuntien tulee myös määritellä, millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2010 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua. Sitovia ovat talousarviokirjassa rasteroinnilla ilmaistut määrärahat ja tuloarviot tai netto.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee tulosyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan oma strategia.

Tekoaika ja tiedottaminen

Lautakuntien tulee viimeistään 31.12.2009 toimittaa nyt pyydetyt määrärahajaottelut kaupunginkanslian talouskeskukseen. Lisäksi tietyt virastot ja laitokset toimittavat jaottelut taloushallinnon palvelukeskukseen, jossa hoidetaan asiakasviraston kirjanpito.

Keskushallinnon talousasioihin toimitetaan ns. lyhyet eli talousarviokirjan mukaiset numeropohjat sekä toimielintasoinen alamomenteittainen taulukko Excel-työkirjoina.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2010

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 23.10.2008 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 30.11.2009 vahvistama vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Nykyinen palvelutaso on päätetty vuosille 2009–2012. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi, eli jokaiselle vuodelle (2009–2012) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen. Toteuttamisohjelmat muodostavat pelastustoimen strategian.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä aluepelastuslaitoksen vuoden 2010 esittämä talousarvion investointien netto on 1 400 000 euroa (toimintatuotot ovat 38 661 730 €, toimintakulut 37 261 730 € ja toimintakate 1 400 000).

Talousarviovuoden 2010 investointihankintoihin sisältyy raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) sekä öljyntorjuntakalustoa, joihin kaikkiin on mahdollista saada valtion tai öljynsuojarahaston avustusta. Investointien bruttomeno vuonna 2010 on 3,26 M€ mahdollisten avustusten ollessa 1,86 M€, jolloin nettoinvestoinnit ovat 1,40 M€. Tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot hankitaan käyttäen leasingrahoitusta.

Vuoden 2010 talousarviossa käyttöomaisuuden hankintaan tarvittavat varat ja niihin saatavat tulot sisältyvät osittain investointiosaan, osittain käyttötalousosaan leasingvuokrina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat liitteet ovat seuraavat:

Liite 1Lautakunnan strateginen osuus kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjassa 2010–2012 sekä tulos -, rahoitus - ja investointilaskelma vuosille 2010–2012

Liite 2Vuoden 2010 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Tilikartta 2010

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2010

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2010 talousarvioon ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja taloushallinnon palvelukeskukseen.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.