VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Pelastusjohtaja Jari Sainio |
STRATEGINEN KEHYS
Toiminta-ajatus: |
Laadukkaat palvelut tuotetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja maakunnallisesti tasapuolisesti lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. |
Visio: |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. |
Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle: | |
| |
|
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisia palveluita 28 kunnan alueella (maakunta). |
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: | |
|
1.Pelastuslaki. Lain odotetaan astuvan voimaan vuonna 2011. 2.Terveydenhuoltolaki. Lain odotetaan astuvan voimaan vuonna 2011.
Vaikutusten arvioinnit tehdään vuonna 2010. |
TAVOITTEET
Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: | |
|
|
|
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa palveluitaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti. |
Tavoitteiden toteutumista |
Toteutumat |
Ta |
Taloussuunnitelman |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Tyytyväisyyskysely (kunnille, |
2,51 |
|
Ei toteuteta joka vuosi |
|
|
Parempi tulos kuin |
|
Kuntien yleisarvosana |
2,65 |
|
Ei toteuteta joka vuosi |
|
|
Parempi tulos kuin |
|
Pelastustoimen kokonaiskustannukset koko maan keskiarvon tasoa | |||||||
€/asukas |
58,45 |
61,61 |
62,20 |
maan |
maan |
maan |
maan keskiarvo |
Riskiluokituksen mukainen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä | |||||||
Prosenttia kaikista tehtävistä |
88 % |
91 % |
94 % |
90 % |
90 % |
90 % |
90 % |
TOIMITILAT
1.Liedon paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Liedon ja Jaanin paloasemat. Toteutus vuosina 2010-2011.
2.Naantalin paloasema: korvaava hanke, korvaa nykyiset Raision ja Naantalin paloasemat. Toteutusarvio vuosina 2011-2012
Toimitilahankkeissa kyse on korvaavista hankkeista ja toimintojen tehostamisesta. Taloudelliset vaikuttavuudet tiedetään tarjouskilpailujen jälkeen.
YHTEENVETO
Esitetyillä määrärahoilla pystytään vuonna 2010 tuottamaan pelastustoimen palvelut palvelutasopäätöksen mukaisina 28 kunnan alueella. Suunnitelmakauden lukuihin liittyy epävarmuustekijöitä, kun alan lainsäädäntöä kehitetään. Pelastuslain uudistus (voimaan 2011) tuskin muuttaa merkittävästi toimintaa talouden näkökulmasta, mutta terveydenhuoltolain uudistuksella (voimaan 2011) saattaa olla suurempia vaikutuksia. Terveydenhuoltolain uudistuksessa myös sairaankuljetusta ollaan uudistamassa ja muutosten lopullisesta muodosta ja vaikutuksista ei vielä ole tietoa.
Suunnitelmakauden talousluvut on laadittu huomioiden toiminnan jatkuva tehostaminen. Tehostamisen yhtenä edellytyksenä on paloasemaverkoston kehittäminen siten, että uudisrakennusten myötä voidaan paloasemien kokonaismäärää vähentää.
TULOSLASKELMAENNUSTE |
|
TP 2008 (€) |
TA 2009 (€) |
Talousarvio 2010 (€) |
Liike- yli-/ -ali- jää- mä-% |
Taloussuunnitelma (1.000 €) 2011 2012 |
|
1 12 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|||
LIIKEVAIHTO |
|
31.389.344 |
33.208.784 |
35.025.330 |
|
36.123 |
37.227 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
+/- |
|
|
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön |
+ |
|
0 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan muut tuotot |
+ |
3.974.647 |
3.414.350 |
3.516.400 |
|
3.590 |
3.620 |
Tuet ja avustukset kaupungilta |
+ |
|
|
|
|
|
|
Materiaalit ja palvelut |
|
|
|
|
|
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: |
|
|
|
|
|
|
|
Ostot tilikauden aikana |
- |
-1.431.551 |
-1.489.449 |
-1.430.300 |
|
-1.467 |
-1.500 |
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
+/- |
|
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot |
- |
-4.919.810 |
-4.628.048 |
-4.946.150 |
|
-5.074 |
-5.163 |
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
- |
-19.168.260 |
-20.220.329 |
-21.329.507 |
|
-21.969 |
-22.693 |
Henkilösivukulut |
- |
-4.878.838 |
-4.904.942 |
-4.883.573 |
|
-5.030 |
-5.195 |
Poistot ja arvonalentumiset |
|
|
|
|
|
|
|
Suunnitelman mukaiset poistot |
- |
-823.801 |
-820.425 |
-935.080 |
|
-959 |
-983 |
Arvonalentumiset |
- |
|
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan muut kulut |
|
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
- |
-3.760.461 |
-4.337.616 |
-4.572.300 |
|
-4.691 |
-4.812 |
Muut |
- |
-84.283 |
-92.750 |
-99.900 |
|
-102 |
-104 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ |
|
296.988 |
129.575 |
344.920 |
1,0 |
421 |
397 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
|
|
|
|
|
Korkotuotot |
+ |
185.580 |
100.000 |
120.000 |
|
120 |
120 |
Rahoitusavustus kaupungilta |
+ |
|
|
|
|
|
|
Muut rahoitustuotot |
+ |
|
|
|
|
|
|
Kaupungille maksetut korkokulut |
- |
|
|
|
|
|
|
Muille maksetut korkokulut |
- |
|
|
|
|
|
|
Korvaus peruspääomasta |
- |
|
|
|
|
|
|
Muut rahoituskulut |
- |
|
|
|
|
|
|
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA |
482.567 |
229.575 |
464.920 |
|
541 |
517 |
|
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
|
|
Satunnaiset tuotot |
+ |
|
|
|
|
|
|
Satunnaiset kulut |
- |
|
|
|
|
|
|
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA |
482.567 |
229.575 |
464.920 |
|
541 |
517 |
|
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |
+/- |
|
|
|
|
|
|
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |
+/- |
|
|
|
|
|
|
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) |
+/- |
|
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ |
|
482.567 |
229.575 |
464.920 |
|
541 |
517 |
RAHOITUSLASKELMAENNUSTE |
|
|
|
|
|
|
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
||
|
|
TP 2008 (€) |
TA 2009 (€) |
Talousarvio 2010 (€) |
Taloussuunnitelma (1.000 €) 2011 2012 |
|
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA |
|
|
|
|
|
|
Toiminnan rahavirta |
|
1.287.734 |
1.050.000 |
1.400.000 |
1.500 |
1.500 |
Liikeylijäämä (-alijäämä) |
+/- |
296.988 |
129.575 |
344.920 |
421 |
397 |
Poistot ja arvonalentumiset |
+ |
823.801 |
820.425 |
935.080 |
959 |
983 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
+/- |
185.580 |
100.000 |
120.000 |
120 |
120 |
Satunnaiset erät |
+/- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muut tulorahoituksen korjauserät |
+/- |
-18.635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Investointien rahavirta |
|
-1.287.734 |
-1.050.000 |
-1.400.000 |
-1.500 |
-1.500 |
Investointimenot |
- |
-1.524.538 |
-1.775.000 |
-3.260.000 |
-3.134 |
-3.285 |
Rahoitusosuudet investointimenoihin |
+ |
218.170 |
725.000 |
1.860.000 |
1.634 |
1.785 |
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |
+ |
18.635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NETTO |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA |
|
|
|
|
|
|
Lainakannan muutokset |
|
|
|
|
|
|
Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys |
+ |
|
|
|
|
|
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys |
+ |
|
|
|
|
|
Kaupungilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys |
- |
|
|
|
|
|
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys |
- |
|
|
|
|
|
Kaupungilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos |
+/- |
|
|
|
|
|
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos |
+/- |
|
|
|
|
|
Oman pääoman muutokset |
|
|
|
|
|
|
Peruspääoman muutos |
+/- |
|
|
|
|
|
Liittymismaksujen muutos |
+/- |
|
|
|
|
|
NETTO |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN |
+/- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2010 - 2012 | |||||
|
Tilinpäätös 2008 (€) |
Talousarvio 2009 (€) |
Talousarvio 2010 (€) |
Taloussuunnitelma (1.000 €) 2011 2012 |
|
Kohde tai -ryhmä |
|
|
|
|
|
Pelastustoimen muu erikoisajoneuvokalusto |
118.062 |
375.000 |
1.160.000 |
500 |
845 |
Raskas ajoneuvokalusto |
1.406.476 |
1.400.000 |
1.760.000 |
1.630 |
1.610 |
Kevyt ajoneuvokalusto |
|
0 |
|
|
|
Muu pelastustoimen erikoiskalusto ja laitteet |
0 |
0 |
340.000 |
1.004 |
830 |
Yhteensä |
1.524.538 |
1.775.000 |
3.260.000 |
3.134 |
3.285 |
|
|
|
|
|
|
Tulot |
|
|
|
|
|
54 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet |
218.170 |
725.000 |
1.860.000 |
1.634 |
1.785 |
64 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, |
18.635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus |
18.635 |
0 |
0 |
0 |
0 |