Talouspäällikkö Juho Kaituri 14.10.2009:

Vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2009 on oheisena kaksi liitettä; talouden toteutuma kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2008 sekä toisessa liitteessä tulojen ja menojen toteutuma palvelutoiminnoittain (tulosalueittain) ennen oikaisuja.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuprosentti on 75.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisprosentti on 73,44. Oikaisuissa on huomioitu jo maksettujen lomarahamenojen loppuvuoden vähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2010). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu vertailujakson jälkeen maksuun menevät sopimuspalokuntien korvaukset, maksetusta varhemaksusta loppuvuoden tasausvähennys ja arvioitu meno vuoden 2009 lomapalkkavelasta.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisprosentti on 75,45. Oikaisuissa on huomioitu ennen tilinpäätöstä toteutuvat sisäisen rahaliikenteen korot ja osa tuloutumatta olevista öljysuojarahastolta haetuista korvauksista.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palvelutoiminnoittain (tulosalueittain) tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palvelutoiminnoittain (tulosalueittain) vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2009

Liite 2Tulosalueiden tulot ja menot

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.