TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-syyskuu 2009 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos |
6.10.2009 |
|
||||
Tili |
Nimilyhenne |
TA 2008 |
Tot. 1-9 2008 |
Tot% 08 |
TA 2009 |
Tot. 1-9 2009 |
Tot% 09 |
|
PELASTUSTOIMINTA |
|
|
75 % |
|
|
75 % |
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
01 |
PALKAT |
14 062 711,00 |
10 837 689,19 |
77,07 |
15 298 301,00 |
11 289 054,52 |
73,79 |
02 |
HENKILÖSIVUKULUT |
3 536 927,00 |
2 851 952,08 |
80,63 |
3 766 969,00 |
2 859 997,76 |
75,92 |
03 |
HENKILÖSTÖKORVAUKSET |
0,00 |
- 237 008,95 |
100,00 |
0,00 |
- 158 556,82 |
100,00 |
04 |
MATERIAALIN OSTOT |
1 161 400,00 |
817 774,52 |
70,41 |
1 214 050,00 |
664 574,71 |
54,74 |
05 |
PALVELUJEN OSTOT |
4 369 024,00 |
3 149 169,97 |
72,08 |
4 452 248,00 |
2 936 395,48 |
65,95 |
07 |
VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET |
277 200,00 |
124 944,08 |
45,07 |
288 800,00 |
219 590,62 |
76,04 |
08 |
AVUSTUKSET |
15 000,00 |
15 200,00 |
101,33 |
15 000,00 |
14 300,00 |
95,33 |
21 |
MUUT MENOT |
68 450,00 |
29 393,48 |
42,94 |
71 950,00 |
31 899,80 |
44,34 |
22 |
SISÄISET VUOKRAT |
3 496 450,00 |
2 529 147,55 |
72,33 |
3 700 816,00 |
2 617 109,68 |
70,72 |
28 |
MARKKINOINTI |
5 000,00 |
377,00 |
7,54 |
5 000,00 |
309,83 |
6,20 |
ME |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
26 992 162,00 |
20 118 638,92 |
74,54 |
28 813 134,00 |
20 474 675,58 |
71,06 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Lomarahat, - 3 kk |
|
- 140 001,00 |
|
|
-112 500,00 |
|
|
Joulukuun haitat, + 9 kk |
|
412 500,00 |
|
|
674 943,75 |
|
|
VPK -sopimuskorvaukset, + 1 kk |
|
180 000,00 |
|
|
150 000,00 |
|
|
Varhe-maksu, - 5 kk |
|
-45 000,00 |
|
|
-50 400,00 |
|
|
Lomapalkkavelka, + 9 kk |
|
12 000,00 |
|
|
23 200,00 |
|
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
20 538 137,92 |
76,09 |
|
21 159 919,33 |
73,44 |
|
TULOT |
|
|
|
|
|
|
50 |
MYYNTITULOT |
27 610 538,00 |
20 642 468,49 |
74,76 |
29 094 034,00 |
21 967 644,24 |
75,51 |
51 |
MAKSUTULOT |
52 050,00 |
97 832,13 |
187,96 |
149 750,00 |
164 405,10 |
109,79 |
52 |
VUOKRAT |
5 350,00 |
3 262,36 |
60,98 |
4 150,00 |
2 363,05 |
56,94 |
57 |
SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT |
80 000,00 |
94 947,59 |
118,68 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 |
TUET JA AVUSTUKSET |
478 000,00 |
311 081,14 |
65,08 |
379 000,00 |
91 864,51 |
24,24 |
67 |
MUUT TULOT |
42 300,00 |
121 415,39 |
287,03 |
136 200,00 |
86 759,05 |
63,70 |
87 |
TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE |
0,00 |
364 816,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TU |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
28 268 238,00 |
21 635 823,10 |
76,54 |
29 863 134,00 |
22 313 035,95 |
74,72 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Tulonsiirto, - 3 kk |
|
- 91 203,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Sisäisen rahaliikenteen korot, + 9 kk |
|
46 666,66 |
|
|
76 500,00 |
|
|
Öljysuojarahaston hakemukset |
|
0,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
21 591 286,76 |
76,38 |
|
22 531 535,95 |
75,45 |