Pelastusjohtaja Jari Sainio, pelastuspäällikkö Mika Kontio ja talouspäällikkö Juho Kaituri 10.9.2009:

Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevissa teknisissä ohjeissa asetetaan hallintokuntakohtaiset ohjeluvut, jotka määräävät nettomenojen ylärajan.

Talousarvion valmistelun ohjeissa oletetaan hintatason vuonna 2010 muuttuvan 1,1 %. Taloussuunnitelmavuosille 2011–2012 on arvioitu hintatason muutokseksi 2,0 % vuodessa. Kuntasektorilla arvioidaan nyt olevien sopimusten mukaisten palkkojen korotuksen vuosittaisen vaikutuksen olevan 2010 keskimäärin 2,2 %:a ja taloussuunnitelmavuosina 2011–2012 ennustetaan palkkojen nousuksi 3,2 %:a. Pelastuslaitoksen vuorotyötä tekevän henkilöstön osuus koko laitoksen henkilöstömäärästä on n. 84 %. Kun huomioidaan vuorotyöstä aiheutuvat palkalliset haittakorvaukset, niin valtakunnallisesti arvioidut palkkojen korotusprosentit budjettiin eivät riitä kattamaan arvioitua henkilöstömenojen kokonaiskasvua.

Pelastustoimen budjetointia sitoo ensisijaisesti pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, lautakunnan vahvistama palvelutasopäätös, valtioneuvoston päätös aluepelastuslaitoksen perustamisesta ja sopimukset sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelu (pelastustoiminta) 

Vuoden 2010 talousarvion valmistelua varten on aluepelastuslaitoksella käyty neuvottelut palvelualueittain kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä uuden taloussuunnittelukauden näkymistä ja määrärahatarpeista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on valmistellut omaa talousarvioesitystään talousarvioseminaarissa pelastustoiminnan osalta. Seminaarissa lautakunta totesi, että aluepelastuslaitoksen talousarvio tulee laatia palvelutasopäätöksen mukaisesti yleinen taloustilanne ja valtakunnallinen palkkaratkaisu huomioiden.

Talousarvion valmistelussa 2010 on edellisvuosien tapaan otettu huomioon myös vuoden 2009 talouden toteutuminen, vuoden 2008 tilinpäätös, yleinen kustannustason nousu ja valtakunnallisen kunta-alan palkkaratkaisun kokonaiskustannusvaikutukset. Kokonaisuudessaan pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) käyttökustannukset nousevat talousarvioesityksen mukaan noin 2,6 % vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

Sairaankuljetus

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti erillistehtävien, kuten esim. sairaankuljetuksen menot, on kohdennettu vuodesta 2008 lukien niille kunnille, jotka palvelua tilaavat. Pelastuslaitoksella on voimassa olevat sopimukset Kaarina-Piikkiö terveyskeskuskuntayhtymän, Naantalin terveyskeskuksen, Raision terveyskeskuksen, Uudenkaupungin terveyskeskuksen, Länsi-Turunmaan terveyskeskuksen ja Turun terveystoimen kanssa. Vuoden 2010 sairaankuljetuksen menot riippuvat täysin palvelujen tilaajien tarpeesta. Terveyskeskukset maksavat toiminnan kustannukset täysimääräisesti. Nyt laadittu budjetti on tehty nykyisen 14 välittömässä valmiudessa olevan sairasauton mukaan. Ajoneuvokalusto on hankittu kokonaisuudessaan leasing-rahoituksella.

Investoinnit

Palvelutasopäätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen investointitaso. Palvelutasopäätöksen mukaisesti raskaan kaluston poistoiän tulee olla n. 20 vuotta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaluston tehokasta kierrättämistä sekä päällekkäisen kaluston (esim. varakalusto) vähentämistä. Palvelutasopäätöksessä investointeihin esitetään vuonna 2010 raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus-, säiliö- ja johtokeskusyksiköitä) sekä öljyntorjuntakalustoa, joihin kaikkiin on mahdollista saada valtion tai öljysuojarahaston avustuksia. Investointien nettomeno vuonna 2010 on 1,4 M€.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2010–2012

Liite 2Esitys vuoden 2010 määrärahoiksi ja tuloeriksi, tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaennusteet ja investointiohjelma

Liite 3Käyttöomaisuuden hankintaehdotus 2010–2012

Liite 4Henkilöstösuunnitelma

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää esittää Turun kaupunginhallitukselle Varsinais-Suomen pelastustoimen vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden 1 - 4 mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.