Talouspäällikkö Juho Kaituri 6.5.2009:

Vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2009 on oheisena kaksi liitettä; talouden toteutuma kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2008 sekä toisessa liitteessä tulojen ja menojen toteutuma tulosalueittain ennen oikaisuja.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuprosentti on 33,33. Toimintamenojen oikaistu toteutumisprosentti on 31,73. Oikaisuissa on huomioitu tammi-huhtikuun osuus heinäkuussa yhtenä osana maksettavista lomarahamenoista sekä joulukuun haittatyökorvauksista (maksetaan tammikuussa 2010). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu vertailujakson sopimuspalokuntien korvaukset, vuoden 2009 arvioitu lomapalkkavelka sekä arvio varhennetuista eläkemenoista, jotka maksetaan elokuussa.

Kyseisen ajanjakson toimintatulojen oikaistu toteutumisprosentti on 32,95. Oikaisuissa on huomioitu Kelan työterveyshuollon korvaus ja sisäisen rahaliikenteen korkotulot.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.4.2009

Liite 2Tulosalueiden tulot ja menot

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.