TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-huhtikuu 2009 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos |
6.5.2009 |
|
||||
Tili |
Nimilyhenne |
TA 2008 |
Tot. 1-4 2008 |
Tot% 08 |
TA 2009 |
Tot. 1-4 2009 |
Tot% 09 |
|
PELASTUSTOIMINTA |
|
|
33,33 % |
|
|
33,33 % |
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
01 |
PALKAT |
14 062 711,00 |
4 829 271,61 |
34,34 |
15 298 301,00 |
4 581 487,25 |
29,95 |
02 |
HENKILÖSIVUKULUT |
3 536 927,00 |
1 130 088,86 |
31,95 |
3 766 969,00 |
1 049 593,65 |
27,86 |
03 |
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H |
0,00 |
- 84 536,82 |
100,00 |
0,00 |
- 45 597,76 |
100,00 |
04 |
MATERIAALIN OSTOT |
1 161 400,00 |
315 793,01 |
27,19 |
1 214 050,00 |
220 411,35 |
18,16 |
05 |
PALVELUJEN OSTOT |
4 369 024,00 |
1 539 413,77 |
35,23 |
4 452 248,00 |
1 211 521,94 |
27,21 |
07 |
VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET |
277 200,00 |
38 499,76 |
13,89 |
288 800,00 |
323 875,55 |
112,15 |
08 |
AVUSTUKSET |
15 000,00 |
11 700,00 |
78,00 |
15 000,00 |
8 900,00 |
59,33 |
21 |
MUUT MENOT |
68 450,00 |
11 351,89 |
16,58 |
71 950,00 |
10 061,16 |
13,98 |
22 |
SISÄISET VUOKRAT |
3 496 450,00 |
1 124 162,54 |
32,15 |
3 700 816,00 |
1 163 808,73 |
31,45 |
28 |
MARKKINOINTI |
5 000,00 |
177,00 |
3,54 |
5 000,00 |
309,83 |
6,20 |
ME |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
26 992 162,00 |
8 915 921,62 |
33,03 |
28 813 134,00 |
8 524 371,70 |
29,59 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Lomarahat, + 4 kk |
|
140 000,00 |
|
|
150 000,00 |
|
|
Joulukuun haitat, + 4 kk |
|
127 500,00 |
|
|
165 000,00 |
|
|
Sopimuskorvaukset, + 2 kk |
|
137 499,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
Varhemaksu, 4/8 kk |
|
75 000,00 |
|
|
90 000,00 |
|
|
Lomapalkkavelka, + 4 kk |
|
10 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
9 405 920,62 |
34,85 |
|
9 141 371,70 |
31,73 |
|
TULOT |
|
|
|
|
|
|
50 |
MYYNTITULOT |
27 610 538,00 |
9 166 922,11 |
33,20 |
29 094 034,00 |
9 669 367,45 |
33,23 |
51 |
MAKSUTULOT |
52 050,00 |
5 509,96 |
10,59 |
149 750,00 |
80 699,90 |
53,89 |
52 |
VUOKRAT |
5 350,00 |
1 726,04 |
32,26 |
4 150,00 |
1 537,30 |
37,04 |
57 |
SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 |
TUET JA AVUSTUKSET |
478 000,00 |
78 019,40 |
16,32 |
379 000,00 |
12 536,52 |
3,31 |
67 |
MUUT TULOT |
42 300,00 |
56 669,60 |
133,97 |
136 200,00 |
2 766,37 |
2,03 |
87 |
TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE |
364 816,00 |
121 593,17 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TU |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
28 633 054,00 |
9 430 440,28 |
32,94 |
29 863 134,00 |
9 766 907,54 |
32,71 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Kelan korvaus työterv.huollosta, + 4 kk |
|
22 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
|
Sisäisen rahaliikenteen korot, + 4 kk |
|
40 000,00 |
|
|
48 000,00 |
|
|
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
9 492 440,28 |
33,15 |
|
9 838 907,54 |
32,95 |