Talouspäällikkö Juho Kaituri 3.3.2009:

Vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2009 on oheisena kaksi liitettä; talouden toteutuma kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2008 sekä toisessa liitteessä tulojen ja menojen toteutuma tulosalueittain.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuprosentti on 16,66. Aluepelastuslaitoksen toimintamenojen oikaistu toteutumisprosentti on 15,83. Oikaisuissa on huomioitu tammi-helmikuun osuus heinäkuussa yhtenä osana maksettavista lomarahamenoista sekä joulukuun haittatyökorvauksista (maksetaan tammikuussa 2010). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu vertailujakson sopimuspalokuntien korvaukset, vuoden 2008 tulospalkkio sekä arvio varhennetuista eläkemenoista, jotka maksetaan elokuussa.

Kyseisen ajanjakson toimintatulojen oikaistu toteutumisprosentti on 15,87. Oikaisuissa on huomioitu Kelan työterveyshuollon korvaus ja sisäisen rahaliikenteen korkotulot sekä oikaistavana olevat 2008 taseen saatavatilille siirrettävät sairaankuljetuksen siirtosaamiset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 28.2.2009

Liite 2Tulosalueiden tulot ja menot

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.