TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-helmikuu 2009 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos |
3.3.2009 |
|
||||
Tili |
Nimilyhenne |
TA 2008 |
Tot. 1-2 2008 |
Tot% 08 |
TA 2009 |
Tot. 1-2 2009 |
Tot% 09 |
|
|
|
|
16,66 % |
|
|
16,66 % |
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
01 |
PALKAT |
17 953 849,00 |
2 523 580,97 |
14,06 |
20 220 329,00 |
2 798 241,96 |
13,84 |
02 |
HENKILÖSIVUKULUT |
4 475 470,00 |
591 050,29 |
13,21 |
4 904 942,00 |
646 675,84 |
13,18 |
03 |
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H |
0,00 |
- 38 847,67 |
100,00 |
0,00 |
- 17 056,40 |
100,00 |
04 |
MATERIAALIN OSTOT |
1 404 600,00 |
186 269,74 |
13,26 |
1 489 449,00 |
113 912,40 |
7,65 |
05 |
PALVELUJEN OSTOT |
4 530 524,00 |
730 334,47 |
16,12 |
4 628 048,00 |
509 140,02 |
11,00 |
07 |
VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET |
493 700,00 |
42 049,82 |
8,52 |
536 800,00 |
119 883,27 |
22,33 |
08 |
AVUSTUKSET |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
8 900,00 |
59,33 |
21 |
MUUT MENOT |
69 250,00 |
6 519,95 |
9,42 |
72 750,00 |
4 675,15 |
6,43 |
22 |
SISÄISET VUOKRAT |
3 546 450,00 |
570 816,56 |
16,10 |
3 800 816,00 |
598 884,55 |
15,76 |
28 |
MARKKINOINTI |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
ME |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
32 493 843,00 |
4 611 774,13 |
14,19 |
35 673 134,00 |
4 783 256,79 |
13,41 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Lomarahat, + 2 kk |
|
|
|
|
140 000,00 |
|
|
Joulukuun haitat, + 2 kk |
|
|
|
|
166 000,00 |
|
|
VPK -sopimuskorvaukset, + 2 kk |
|
|
|
|
282 700,00 |
|
|
Tulospalkkio |
|
|
|
|
230 000,00 |
|
|
Varhemaksu, +2/8 kk |
|
|
|
|
45 000,00 |
|
|
TA-MENOT OIKAISTUNA |
|
5 011 774,13 |
15,42 |
|
5 646 956,79 |
15,83 |
|
TULOT |
|
|
|
|
|
|
50 |
MYYNTITULOT |
30 887 179,00 |
5 334 853,52 |
17,27 |
33 204 034,00 |
5 834 589,71 |
17,57 |
51 |
MAKSUTULOT |
272 050,00 |
89 632,00 |
32,95 |
749 750,00 |
134 052,07 |
17,88 |
52 |
VUOKRAT |
5 390,00 |
1 409,52 |
26,15 |
4 150,00 |
410,30 |
9,89 |
57 |
SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 |
TUET JA AVUSTUKSET |
2 478 000,00 |
211 395,31 |
8,53 |
2 529 000,00 |
408 729,77 |
16,16 |
67 |
MUUT TULOT |
47 300,00 |
2 505,93 |
5,30 |
136 200,00 |
911,50 |
0,67 |
TU |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
33 769 919,00 |
5 639 796,28 |
16,70 |
36 723 134,00 |
6 378 693,35 |
17,37 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Kelan korvaus työterv.huollosta, + 2 kk |
|
|
|
|
12 000,00 |
|
|
Sisäisen rahaliikenteen korot, + 2 kk |
|
|
|
|
24 000,00 |
|
|
Siirtosaamiset vuodelle 2008 |
|
|
|
|
- 584 931,34 |
|
|
TA-TULOT OIKAISTUNA |
|
5 670 796,28 |
16,79 |
|
5 829 762,01 |
15,87 |