Talouspäällikkö Juho Kaituri 3.3.2009:

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut ja sitä esitetään lautakunnan vahvistettavaksi oheisten tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat sisältävät talouden vuosiraportin, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Toiseen liitteeseen sisältyvät vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan talouden toteutuminen toimielintasolla. Kolmannessa liitteessä on rahoituslaskelma ennen tulonsiirron huomioimista ja laskelma kuntien maksuosuuksista.

Käyttötalousosa ja investoinnit

Käyttötalouden vuoden 2008 budjetoidut toimintatulot olivat 33 769 919 € ja toimintamenot 32 493 843 €, jotka toteutuivat seuraavasti;

menot                                  34 243 202,76 €

tulot                                     35 656 628,62 €

netto                                     1 413 425,86 €

Vuoden 2008 investointimääräraha oli 1 390 000 € ja toteutuneet;

investoinnit                            1 524 538,14 €

investointitulot                          218 169,74 €  

nettoinvestoinnit                     1 306 368,40 €.

Talouden toteutuminen ja kuntien lisämaksuosuus

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos pysyi laatimassaan budjetissa ja lopulliseksi talouden toteutumaksi tuli 107.057,46 euroa ylijäämää. Liitteenä oleva alkuperäinen rahoituslaskelma sisältää kyseisen summan.

Vuoden 2008 talousarvion laatimisen jälkeen palkkojen korotus osoittautui suunniteltua suuremmaksi. Aluepelastuslaitokselle osoitettiin palkankorotusten johdosta sisäisenä tulonsiirtona 385.256,59 euroa, joka sisältyi laskelmiin vuoden 2008 talouden toteutumista seurattaessa. Tulonsiirron ja ylijäämän erotus 278.199,13 € laskutetaan kunnilta sopimuksen mukaisesti.

Kuntien sopimusten mukaiset maksuosuudet

Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen sopimusasiakirjoissa on kirjattu seuraavasti: ” Kuntien maksuosuudet aluepelastuslautakunnan talousarvion mukaisiin toiminta-, rahoitus- ja investointimenoihin maksetaan kuukausittain tasaerinä viimeistään kunkin kuukauden 15. päivä. Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan tilikausittain heinäkuun loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksyttyä aluepelastuslautakunnan tilinpäätöksen osana Turun kaupungin tilinpäätöstä”.

Liite 1Tilinpäätösasiakirjat 2008

Liite 2Talouden toteutuminen 2008

Liite 3Rahoituslaskelma ja laskelma kuntakohtaisista lisämaksuosuuksista

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää vahvistaa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2008 tilinpäätöksen oheisten tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti sekä kuntien lisämaksuosuudet vuodelta 2008.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.