VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

 

Tilivelvollinen viranhaltija:

Pelastusjohtaja Jari Sainio

 

STRATEGINEN KEHYS

 

Toiminta-ajatus:

Laadukkaat palvelut tuotetaan lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Visio:

Vuonna 2010 Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle:

Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä

 

 

Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua

 

 

Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

 

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

 

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

 

Pelastuslain kokonaismuutos alkaa vuonna 2008 ja uusi öljyntorjuntalaki tulee voimaan vuonna 2008. Valmiuslain muutos on luonnosvaiheessa. Sairaankuljetuksen uudelleen järjestämisestä valmistunee lakiesitys vuonna 2008. Nykyinen palvelutasopäätös päättyy vuonna 2008.

 

TAVOITTEET

 

Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2008 - 2010:

 

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Alueellisen pelastustoimen tasapuoliset palvelut

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

 

Pelastustoimen alueellistamisen tavoitteena oli järjestää tasapuoliset ja oikeudenmukaiset palvelut 53 kunnan alueelle. Kuntien tyytyväisyyttä palveluihin mitataan kahden vuoden välein tyytyväisyyskyselyllä. Tavoitteena on kehittää palvelutasoa kuntien ja kuntalaisten toiveiden mukaisesti.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen nykyisiä resursseja tehokkaammin hyödyntäen. Muutoksen onnistuminen edellyttää koko henkilöstön (päätoiminen, sivutoiminen ja vapaaehtoinen) sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

 

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Tyytyväisyyskysely
(kunnille, henkilöstölle ja
sopimuspalokunnille) joka
toinen vuosi

2,43

 

2,51

 

Parempi tulos kuin v. 2006

*

 

 

 

Kuntien yleisarvosana

2,24

 

2,65

 

Parempi tulos kuin v. 2006

*

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

     

* Ei toteuteta joka vuosi.

 

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

 

Nykyistä laadukkaampien palvelujen tuottaminen edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä mm. koulutuksen avulla.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

 

Nykyistä voimakkaampi panostus (määrällinen, laadullinen ja taloudellinen) sisäiseen koulutukseen. Koulutuksen painopistealueet on johdettu palvelutasopäätöksen tavoitteista.

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Sisäisen koulutuksen määrä

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Koulutustunti/henkilö

vuoden
2003 taso

+5% /
2004

+5% /
2005

+5% / 2006

+5% / 2007

+5% / 2007

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

     

 

 

TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2008

 

 

Tilinpäätös
2007

Talousarvio
 2008

Muutokset

Talousarvio
 muutoksin

Tilinpäätös
2008

Poikkeama

1 12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

T

32.666.307

33.769.919

0

0

35.656.628

1.886.709

 

 

M

31.428.710

32.493.843

0

0

34.243.202

1.749.359

Liikeylijäämä/-alijäämä +poistot+rahoitustuotot

N

+ 1.237.597

+ 1.276.076

0

0

1.413.426

+103.461

 

 

Investoinnit

 

 

 

 

 

 

 

2 12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

M

1.280.697

2.075.000

0

0

1.524.538

+550.462

 

 

T

43.100

685.000

0

0

218.169

+466.831

 

N

- 1.237.597

- 1.390.000

0

0

1.306.369

+83.631

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:

Talouden toteutumisen viimeinen ennuste näytti ylitystä n. 200 teuroa, mutta mm. vaikeasti ennustettavat jaksotetut palkat toteutuivat alle ennusteiden, joten lopullinen toiminnan ja investointien nettosumma on + 107.057 €.

Kunnallinen palkkaratkaisu ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Palkkojen korotusten suuruudesta

johtuen Turku varasi hallintokunnilleen henkilöstökulujen korotusrahaa, josta Varsinais-Suomen pelastuslaitos

sai Turun kaupungilta sisäisenä tulonsiirtona 385.256,59 euroa. Tämä rahasumma vähennettynä varsinaisella toiminnallisella tuloksella tullaan laskuttamaan muilta osakaskunnilta asukaslukuperusteisen prosenttiosuuden mukaisesti.

 

Perusteltu pelastustoimen palvelutaso

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

 

Tavoitteena on toteuttaa palvelutasopäätöksen mukainen taso 53 kunnan alueella siten, että kustannukset per asukas ovat maan keskiarvon tasoa. Operatiivisen toiminnan tasoa mitataan toimintavalmiusajalla (valtakunnallinen mittari).

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

 

Toimintojen tehostaminen ja jokaisen laitoksen työntekijän kustannustietoisuuden lisääminen. Paloasemaverkoston kehittäminen siten, että mahdollisimman taloudellisesti saavutetaan palvelutasopäätöksen edellyttämä toimintavalmiusaikavaatimus.

Arviointikriteerit ja

tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

 

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Pelastustoimen kokonaiskustannukset koko maan keskiarvon tasoa

€/asukas
koko maan keskiarvo

52,25
54,67

57,71
59,00

58,45
59,90

61,61

62,09

maan keskiarvo

60,77

*

 

 

 

Riskiluokituksen mukainen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä

Prosenttia kaikista tehtävistä

94 %

87 %

88 %

91 %

90 %

94 %

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

* Vertailulukua ei ole vielä saatavilla.

 

 

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Henkilöstön motivaation kehittäminen

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

 

Nykyiset toimintatavat ovat perua kuntapohjaisesta järjestelmästä. Vanhojen toimintatapojen kehittämisellä ja kokonaan uusia toimintatapoja luomalla pystytään alueellisessa järjestelmässä toimimaan nykyistä tehokkaammin. Oikeilla toimenpiteillä kiireellisten tehtävien määrä (asukaslukuun suhteutettu) saadaan vähenemään.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

 

Paloasemaverkoston ja nykyisten toimintaprosessien kehittämistä ja tehostamista siten, että onnettomuuksien määrän jatkuva kasvu saadaan pysäytetyksi ja jopa laskemaan.

Arviointikriteerit ja tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Tulospalkkaus,

tulospalkkiojärjestelmä

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Tulospalkkio- tai tulospalk-
kajärjestelmän piirissä olevan henkilöstön määrä (%)

0 %

10 %

60 %

70 %

80 %

95 %

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

     

 

 

PROSESSIT JA RAKENTEET

Toimintatapojen kehittäminen

Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

 

Nykyiset toimintatavat ovat perua kuntapohjaisesta järjestelmästä. Vanhojen toimintatapojen kehittämisellä ja kokonaan uusia toimintatapoja luomalla pystytään alueellisessa järjestelmässä toimimaan nykyistä tehokkaammin. Oikeilla toimenpiteillä kiireellisten tehtävien määrä (asukaslukuun suhteutettu) saadaan vähenemään.

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

 

Paloasemaverkoston ja nykyisten toimintaprosessien kehittämistä ja tehostamista siten, että onnettomuuksien määrän jatkuva kasvu saadaan pysäytetyksi ja jopa laskemaan.

Arviointikriteerit ja tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Kiireellisten tehtävien määrä

2004

2005

2006

2007

2008

2008

Kpl/1000 asukasta

9,45

12,67

13,43

13,39

pienempi
 kuin vuonna
2007

14,01

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteutunut:

Maastopalojen runsas määrä kesällä 2008.

 

TYÖVOIMA

 

 

2007
(toteutuma)

2008

Kv (tavoitetaso)

2008
(toteutuma)

Työvoima

549,2

523

571

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen työvoiman käyttö 31.12.2008 oli 571 htv, joka ylitti 48:lla aluepelastuslaitokselle asetetun tavoitetason. Tavoitetaso oli asetettu pelastustoimen kanssa neuvottelematta eikä siinä oltu huomioitu ulkopuolisille myytävän ja näiden vuoden 2008 alusta täysin maksaman sairaankuljetuksen työvoimatarvetta, joka on tilaajan esittämästä lisäyksikkötarpeesta johtuen kasvanut. Vuoden lopun vakanssimäärä on 572, joka sisältää 11.11.2008 sairaankuljetuksen määräaikaisten vakinaistamiseksi perustetut virat. Pelastuslaitos on tehostanut taloudellisuutta vähentämällä ylityön tekemistä sijaisia palkkaamalla ja saanut v. 2008 säästöä runsaat 100 000 €.

 

 

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

 

Sairauspoissalo-% = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) *100

 

Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/Arkipyhähyvittäjät) / Poissa * 100

 

Kv:

Sisäisten vuokrien järjestelmämuutos 100.950 euroa; otettu huomioon toimintakatteessa.

 

 

 

Sisäisten vuokrien järjestelmämuutos ruokapalvelukeskukseen siirtyvien keittiöiden osalta 12.974 euroa; otettu huomioon toimintakatteessa.

 

 

 

Kuntien maksuosuuksilla katetaan aluepelastuslaitoksen talousarvion mukaiset toiminta-, rahoitus- ja investointimenot. Toiminnan ja investointien sitova taloudellinen tavoite-euromäärä on 0 euroa.

 

 

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Aluepelastuslautakunnan päätöksen mukainen palvelutaso pystyttiin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toiminta-alueella (53 kuntaa) toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

 

 

50. LIIKELAITOSTEN JA MUIDEN TASEYKSIKKÖJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

 

 

 

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

 

TULOSLASKELMA

2008

2007

 

€

€

 

 

 

Liikevaihto

31 389 344,25

28 123 404,20

Valmistus omaan käyttöön (+)

0,00

1 125,00

Liiketoiminnan muut tuotot (+)

3 974 647,35

4 376 767,79

Materiaalit ja palvelut

-6 351 360,11

-5 690 092,46

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-)

-1 431 550,59

-1 316 603,68

Palvelujen ostot (-)

-4 919 809,52

-4 373 488,78

Henkilöstökulut

-24 047 098,38

-22 020 742,17

Palkat ja palkkiot (-)

-19 168 260,29

-17 532 489,54

Henkilösivukulut

 

 

Eläkekulut (-)

-3 401 908,98

-3 173 816,03

Muut henkilösivukulut (-)

-1 476 929,11

-1 314 436,60

Poistot ja arvonalentumiset

-823 801,06

-561 143,75

Suunnitelman mukaiset poistot (-)

-823 801,06

-561 143,75

Vuokrakulut (-)

-3 760 461,35

-3 600 918,03

Liiketoiminnan muut kulut (-)

-84 282,92

-116 956,95

 

 

 

LIIKEYLIJÄÄMÄ

296 987,78

511 443,63

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

185 579,56

165 009,77

Korkotuotot (+)

185 579,56

165 009,77

 

 

 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

482 567,34

676 453,40

 

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

 

 

RAHOITUSLASKELMA

 

2008

2007

 

 

 

 

€

€

 

 

 

 

 

 

Liikelaitoksen toiminnan rahavirta

 

 

 

Liikeylijäämä

 

296 987,78

511 443,63

 

Poistot ja arvonalentumiset

823 801,06

561 143,75

 

Rahoitustuotot ja -kulut

185 579,56

165 009,77

 

Muut tulorahoituksen korjauserät

-18 634,86

0,00

 

 

 

 

1 287 733,54

1 237 597,15

 

 

 

 

 

 

Liikelaitoksen investointien rahavirta

 

 

 

Investointimenot

 

-1 524 538,14

-1 280 697,16

 

Rahoitusosuudet investointimenoihin

218 169,74

43 100,00

 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

18 634,86

0,00

 

 

 

 

-1 287 733,54

-1 237 597,16

 

 

 

 

 

 

Toiminnan ja investointien rahavirta

0,00

-0,01

 

 

 

 

 

 

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

Muut maksuvalmiuden muutokset

 

 

 

Saamisten muutokset muilta

-713 758,12

-185 762,17

 

Korottomien velkojen muutos

-210 420,16

1 085 727,83

 

 

 

 

-924 178,28

899 965,66

 

 

 

 

 

 

Rahoituksen rahavirta

 

-924 178,28

899 965,66

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos

 

-924 178,28

899 965,65

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos

 

-924 178,28

899 965,65

 

Rahavarat 31.12.

 

4 136 600,87

5 060 779,15

 

Rahavarat 1.1.

 

5 060 779,15

4 160 813,50

 

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAAVAA

31.12.2008

31.12.2007

 

VASTATTAVAA

31.12.2008

31.12.2007

 

€

€

 

 

€

€

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

5 366 196,14

4 883 628,80

 

OMA PÄÄOMA

5 366 196,16

4 883 628,82

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

118 835,92

180 927,37

 

Edellisten tilikausien ylijäämä

4 883 628,82

4 207 175,42

Aineettomat oikeudet

118 835,92

180 927,37

 

Tilikauden ylijäämä

482 567,34

676 453,40

 

 

 

 

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

5 247 360,22

4 702 701,43

 

VIERAS PÄÄOMA

5 249 031,06

5 459 451,22

Koneet ja kalusto

5 247 360,22

4 702 701,43

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikainen

5 249 031,06

5 459 451,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT

5 249 031,08

5 459 451,24

 

Ostovelat

1 121 754,43

1 475 154,85

 

 

 

 

Muut velat

803 026,79

800 570,16

Saamiset

1 112 430,21

398 672,09

 

Siirtovelat

3 324 249,84

3 183 726,21

Lyhytaikaiset saamiset

1 112 430,21

398 672,09

 

 

 

 

Myyntisaamiset

122 014,90

91 378,45

 

 

 

 

Muut saamiset

12 341,46

5 292,26

 

 

 

 

Siirtosaamiset

978 073,85

302 001,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

4 136 600,87

5 060 779,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 615 227,22

10 343 080,04

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 615 227,22

10 343 080,04