Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Kasvatus- ja opetustoimen kehysluvut

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2011 § 317 vuosien 2012 – 2015 talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten valmistelua varten hallintokuntien ohjeluvut. Näissä ohjeluvuissa on otettu huomioon kasvatus- ja opetustoimeen liittyvät organisaatiomuutokset.

 

Kasvatus- ja opetustoimessa annetaan kaksi ohjelukua molemmille lautakunnille erikseen. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ohjeluku vuodelle 2012 on seuraava:

 

	TA 2011	Ohjeluku 2012
tulot	17.161
menot	202.920		muutos
netto	185.759	191.146	+2,9%

 

Talousarvioesityksen tulee olla käsiteltynä lautakunnassa ja toimitettu kaupunginhallitukselle16.9.2011 mennessä.

 

Talousarvion valmistelu

 

Nykyisen kasvatus- ja opetustoimen alaisesta toiminnasta on valmisteltu talousarvioehdotusta siten, että varhaiskasvatus ja perusopetus ovat omana kokonaisuutenaan muodostaen varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan alaisen toiminnan. Lisäksi tähän kuuluu nykyinen kasvatus- ja opetusviraston tulosalue eli keskushallinto ja keskitetyt toiminnot. Lukio-, ammatti- ja aikuiskoulutus muodostavat oman kokonaisuuden.

 

Toimintakulut

 

Palkkojen osalta talousarvio on valmisteltu siten, että nykyisestä palvelutaso joudutaan tinkimään. Lähtökohtana on, että toiminnallisesti on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin.

 

Palkat ja henkilösivukulut ovat varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan osalta 118.587.000 euroa.

 

Palvelujen ostot ovat 40.417.000 euroa.

 

Yhteensä toimintakulut ovat 209.799.974 euroa.

 

Talousarvioesitys on laadittu lähes kokonaan nykyiselle palvelutasolle perusopetusta lukuun ottamatta.

 

Toimintatuotot

 

Varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunnan myyntituotot ovat 7.505.000 euroa ja maksutuotot 8.042.000 euroa. Tulot ovat pääasiassa kotikuntakorvaustuloja ja päivähoidon maksutuloja.

 

Tuet ja avustukset –kohtaan on arvioitu hankkeisiin saatavan rahoituksen suuruutta.

 

Yhteensä toimintatuotot ovat varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalle 18.653.974 euroa.

 

Investoinnit

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan investointiehdotus on yhteensä 1.030.000 euroa. Tämä pitää sisällään peruskoulujen ja päiväkotien kalustamista.

 

Henkilöstö

 

Kehyslukuun pääsemiseksi henkilöstöä vähennetään kaupunginvaltuuston tekemien linjausten mukaisesti.

 

Talousarvioehdotus tulosalueittain

 

 

	Toimintamenot	Toimintatulot	Netto
Yhteiset toiminnot	40.485.595	0	40.485.595
Varhaiskasvatus	72.226.785	8.210.000	64.016.785
Perusopetus	89.052.724	8.070.664	80.982.060
Kasvatus- ja opetusvirasto	8.034.870	2.373.310	5.661.560
Yhteensä	209.799.974	18.653.974	191.146.000

 

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2012 - 2015

 

Toimielimien talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksessa on esitettävä ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Lautakunnan kokouksessaan 31.8.2011 käydyn keskustelun perusteella ehdotukseen on nostettu keskeisiä tavoitteita.

 

Keskeiset tavoitteet vuosille 2012-2015 löytyvät liitteistä 1-2.

 

Liite 1.                                Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2012 – 2015

Liite 2.                                Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ehdotus strategiseksi palvelusopimukseksi.

Liite 3.                                Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, määrärahat ja tuloerät

Liite 4.                                Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, käyttöomaisuuden hankinta (yli 10.000 €)

Liite 5.                                Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta henkilöstöliitteet

 

Lisämateriaalia toimitetaan vielä sähköisesti ennen lautakunnan kokousta

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus       Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyy kaupunginhallitukselle esitettävän ehdotuksen ja toteaa, että eräitä mittarilukuja tulee voida täydentää myöhemmin ja että niitä tulee voida arvioida strategisen palvelusopimuksen (SPS) käsittelyn yhteydessä vuoden 2012 alussa.

Palautus Vapelk 14.9.2011 § 164

 

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Lautakunnan ylimääräistä kokousta varten vaihtoehtoinen esitys varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2013 – 2015 taloussuunnitelmaksi.

 

Oheismateriaali 1              Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2012 – 2015, vaihtoehto 2

Oheismateriaali 2              Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ehdotus strategiseksi palvelusopimukseksi, vaihtoehto 2

Oheismateriaali 3              Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, määrärahat ja tuloerät, vaihtoehto 2

Oheismateriaali 4              Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, käyttöomaisuuden hankinta (yli 10.000 €), vaihtoehto 2

Oheismateriaali 5              Henkilöstölomakkeet, vaihtoehto 2

 

 

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus       Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyy kaupunginhallitukselle esitettäväksi kokouksessa 14.9.2011 esitellyn ohjelukuun perustuvan esityksen ja toteaa, että eräitä mittarilukuja tulee voida täydentää myöhemmin ja että niitä tulee voida arvioida strategisen palvelusopimuksen (SPS) käsittelyn yhteydessä vuoden 2012 alussa.