Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

 

Tilivelvollinen viranhaltija:

 

Timo Jalonen

 

Toiminta-ajatus:

 

Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.

 

Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät:

 

Alle 7 -vuotiaiden määrä kasvaa ennustettua enemmän. Myös perusopetusikäisten määrän väheneminen on pysähtynyt. Päivähoitolasten määrä kasvaa. Perusopetuksessa on muuttunut lainsäädäntö (ryhmäkoot, oppimisen tuki). Seurataan uuden hallitusohjelman toteutumisen vaikutuksia. Toimintaympäristön vaikutuksia on kuvattu enemmän SPS –asiakirjassa.

 

 

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

 

Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti.

 

SITOVA OSA

 

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma):

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvo

 

TAE 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

1)Varhaiskasvatuspalvelut on saatavissa lakisääteisessä ajassa

Mittari: Lakisääteisten aikarajojen yli päivähoitopaikkaa odottavien lasten määrä

 

0

0

0

0

2)Varhaiskasvatuksen erityiseen tukeen lisätään henkilöstöresursseja

 

Mittari: erityslastentarhanopettajien määrän lisäys

 

1

1

0

1

3)Perusopetuspalveluissa tuntikehys mahdollistaa riittävän pienet opetusryhmät alakouluissa

 

Mittari: Luokkakoko 1 – 6 vuosiluokille

 

22

22

22

22

4)Perusopetuksen tulosalueelle perustetaan 1 koulupsykologin tehtävä

 

Mittari: henkilöstön määrän lisäys

1

0

0

0

5)Kasvatus- ja opetusvirastossa jatketaan rakenneuudistuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja

 

Mittari: Hallintohenkilöstön määrä

 

- 3

-1

-1

-1

6)Kasvatus- ja opetustoimen kustannukset ovat suurten kuntien keskimääräisellä tasolla

 

Mittari: kustannukset lapsi/oppilas

+/- 5 %

+/- 5 %

+/- 5 %

+/- 5 %

7)Henkilöstön hyvinvointi

 

Mittari: Yhteinen henkilöstöohjelma

valmistellaan

valmistellaan

ohjelma valmis ja käytössä

ohjelma käytössä

 

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TAE

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
 20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

2013

2014

2015

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen
1) Suunnitelma
valmistunut/päivitetty




kyllä




suunnitelmaa toteutetaan




suunnitelmaa toteutetaan




suunnitelmaa toteutetaan




suunnitelmaa toteutetaan

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/toteutunut (kpl)

 

 




§Energia

 

1 / 1

1 / 2

1 / 3

1 / 4

§Liikkuminen

 

1 / 1

1 / 2

1 / 3

1 / 3

§Materiaalit

 

1 / 1

1 / 2

1 / 3

1 / 3

§Toimintakulttuuri

 

1 / 1

1 / 2

1 / 3

1 / 3

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden
määrää
Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki-
henkilöt yhteensä

 

6 / 6

 

40 / 46

 

25 / 71

 

26 / 97

 

0 / 97

 

EI SITOVA OSA

 

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

 

Tp

Tp

Ta

Taloussuunnitelma

Varhaiskasvatus

2009

2010

2011

ennuste

2012

2013

2014

2015

Päivähoidossa olevien lasten osuus 0-6 –vuotiaista asukkaista

60

60

61

62

63

63

64

Kunnallisen päiväkotihoidon kustannus laskennallista lasta kohden Kuusikon mukaan1

9 105

9 407

9 690

9 980

10 230

10 490

10 750

Kustannukset yksityisessä hoidossa/lapsi2

 

6 760

6 448

6 910

7 083

7 260

7 440

Palkkakustannukset/lapsi3

 

8 222

8 140

8 345

8 555

8 770

8 990

Perusopetus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Oppilasmäärä 1-9 vuosiluokat4

13 306

13 072

13 100

13 130

13 160

13 200

13 250

Palkkakustannukset/oppilas5

4 652

4 915

5 160

5 315

5 575

5 715

5 857

Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu

59

62

64

66

68

70

72

1.Laskennallinen lasten lukumäärä on ko. vuoden ja edellisen vuoden joulukuussa hoidossa olleiden keskiarvo, mukana vain toimintamenot ei tuloja

2.Maksusitoumus- ja palvelusetelikustannukset sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo, mukana ei hallinnointiin liittyviä vyörytyksiä

3.Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vyörytyksineen tilinpäätöstiedoissa ja ennuste vuodelle 2011, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo

4.Oppilasmäärät ovat ko. vuoden ja edellisen vuoden keskiarvot, mukana ei ole sairaalakoulu eikä kansainvälinen koulu

5.Palkkakustannuksissa on vyörytyksiä hallinnosta ja hankkeista

 

 

 

Työvoima

 

2010
(toteuma)

2011
(ennuste)

2012

2013

2014

2015

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

 

 

 

1 334

 

 

 

 

 

 

1 410

1 370

76

 

 

 

 

1 430

1 320

76

 

 

 

 

1 450

1 270

72

 

 

 

 

1 470

1 270

71

 

 

 

 

1 490

1 300

70

Eläkkeellelähtöennuste

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

 

 

 

 

 

 

 

25

35

1

 

 

 

30

35

2

 

 

 

38

39

1

 

 

 

37

39

1

 

 

 

37

38

1

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

Yhteiset toiminnot

 

 

 

 

 

43 957 074

62 668 442

4 124 887

4 973 982

 

 

 

 

46 630 640

64 542 173

5 487 107

5 428 043

 

 

 

 

51 128 300

67 677 300

5 569 400

5 509 000

 

 

 

 

52 406 500

69 369 250

5 657 800

5 646 700

 

 

 

 

53 611 850

70 964 700

5 809 000

5 776 600

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

5,2

 

 

 

5,6

3,1

1,8

 

 

 

5,3

3,0

1,5

 

 

 

5,1

3,0

1,5

 

 

 

5,0

2,9

1,4

 

 

 

5,0

2,9

1,4

Työtapaturmat

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

63

98

 

 

 

60

90

3

 

 

 

55

85

2

 

 

 

54

84

2

 

 

 

53

83

2

 

 

 

52

82

1

Varhemaksut

 

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvatus- ja opetusvirasto

 

 

 

 

581 003

171 057

86 704

 

 

 

598 433

126 267

88 704

 

 

 

616 385

130 055

91 365

 

 

 

634 877

133 956

94 106

 

 

 

653 923

137 975

96 929

 

 

 

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

-

x

68

x

70

x

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

-

x

3,4

x

3,6

x

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

-

x

70

x

7,5

x

Työpaikan ilmapiiri

-

x

3,85

x

3,95

x