Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 25.9.2015:

Turun kaupunginhallitus käsitteli 21.9.2015  §:ssä 401 vuoden 2015 toista osavuosikatsausta ja päätti seuraavaa:

• toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa
• loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin
• toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia
• käyttöomaisuusinvestoinneista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai joihin on sitouduttu sopimuksilla
• että lauta- ja johtokuntien tulee 22.10.2015 mennessä esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotukset liitteen 2 mukaisen säästötavoitteen toteuttamiseksi loppuvuoden 2015 aikana.

Joukkoliikenteen tulee Turun osalta saavuttaa 96.000 euron säästö vielä loppuvuoden 2015 aikana.

Joukkoliikenne käyttää aina tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa. Palvelutoimiston osalta on välttämätöntä käyttää edelleen sijaisten apua, koska kyse on välittömästä asiakaspalvelusta eikä palvelutoimiston aukioloa voida vaarantaa sairauspoissaolojen vuoksi.

Palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin ja käyttöomaisuusinvestoinneista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai joihin on sitouduttu sopimuksilla. Talkoovapaiden antamista suositaan, tosin seudullisen joukkoliikennetoimiston suuri työmäärä vaikeuttaa ylimääräisten vapaiden pitämistä.

Joukkoliikenne on tehnyt säästöpäätökset, joiden taloudellinen vaikutus vuoden 2015 vahvistettuun talousarvioon nähden on 124.000 euroa. Koululaislinja 66 on lakkautettu syyslukukauden 2015 alusta lähtien (Tksjlk 14.1.2015 § 5), säästö vuonna 2015 on noin 20.000 euroa. Linja 4 on lakkautettu 21.9.2015 alkaen (Tksjlk 17.6.2015 § 122), säästö vuonna 2015 on noin 70.000 euroa. Seutulippukorvaus nousee 1.10.2015 alkaen (Tksjlk 9.9.2015 § 163), tulojen lisäys vuonna 2015 on noin 34.000 euroa. Tätä 124.000 euron säästöä ei ole mukana vuoden 2015 talousarviossa.

Kustannuksia, joita ei ole ollut tiedossa vuoden 2015 talousarviota laadittaessa, on tullut lisää Rieskalähteen koululaislinjasta (Tksjlk 17.6.2015 § 123). Lisäkustannus vuonna 2015 noin 8.000 euroa. Myöskään koulutoimen päätöstä lopettaa koulutoimen maksamat koululaisliput yli 3 km mutta alle 5 km koulumatkoilla ei ole ollut tiedossa vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Joukkoliikennetoimen tulot ovat vähentyneet vuonna 2015 tämän takia noin 20.000 eurolla.

Lautakunnan tekemät säästöpäätökset, joita ei ole mukana talousarviossa 2015 ja joiden vaikutus näkyy joukkoliikenteen taloudessa loka-joulukuussa 2015, kattavat kaupunginhallituksen antaman säästövaatimuksen 96.000 euroa.

Oheismateriaali 1Turun kaupunginhallituksen päätös 21.9.2015 § 401 ja sen liite 2

Kaupunginhallituksen päätös kaikkine liitteineen on luettavissa Internetistä:

Kh 21.9.2015 § 401

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää ilmoittaa Turun kaupunginhallitukselle, että se on lakkauttanut 21.9.2015 alkaen Turun sisäisen linjan nro 4 (säästövaikutus 70.000 euroa 21.9. - 31.12.2015) sekä syyslukukauden alusta alkaen Turun sisäisen koululaislinjan nro 66 (säästövaikutus 20.000 euroa 18.8. - 31.12.2015). Lisäksi se on nostanut Turun sisäisten seutulippumatkojen hintaa 1.10.2015 alkaen (lisätuloarvio 1.10. - 31.12.2015 noin 34.000 euroa). Muiltakin osin lautakunta ja toimiala noudattavat tiukkaa tarveharkintaa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.