Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 30.9.2021:

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2022 är uppgjorda utgående ifrån den av fullmäktige godkända stadsstrategin och till den tillhörande program, det godkända borgmästaravtalet samt regeringsprogrammet och lagstiftningen. Stadens nya strategi är som bäst under arbete, vilket innebär att dess linjedragningar inte kan beaktas vid budgetberedningen.

Nämnden för fostran och undervisning behandlade 29.9.2021 budgetförslaget som presenteras för stadsstyrelsen samt ett första utkast till serviceplanerna samt personalplanen. Åbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten för år 2022 under sitt möte 15.11.2021.

Åbo stadsfullmäktige har den 14.6.2021 § 152 godkänt budgetramen för nämnden för fostran och undervisning för år 2022 enligt följande:

- driftsekonomidel: 322.000.000 euro och

- investeringsdel: 4.830.000 euro.

Bilaga 1                Budgeten, driftsekonomidelen

Väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön för år 2022 är följande lagstadgade ändringar. Kundavgifterna inom småbarnspedagogiken minskar. Den utvidgade läroplikten medför kostnader för andra stadiet, för det svenskspråkiga gymnasiet medför det kostnader upp till 105.000 euro. Därtill medför regeringens revidering av elev- och studerandevårdslagen tilläggskostnader.

Ökad efterfrågan tillför personalkostnader då elevantalet och studerandeantalet stiger. För den svenskspråkiga grundläggande utbildningen medför det kostnader på 162.500 euro och för gymnasieutbildningen totalt (både svenskspråkig och finskspråkig) 80.000 euro.

Därtill medför behovet av flera resurspersoner inom småbarnspedagogiken tilläggskostnader samt kostnader för 5-åringars förskoleverksamhet. Totalt överskrids budgetramarna för servicehelheten för fostran och undervisning med 1.938.000 euro.

I personalplanen för år 2022 kan endast sådana ändringar verkställas som inte tillför kostnader.

Tilläggsmaterial 1               Personalplanen för svenskspråkig fostran och undervisning

Serviceplanerna för servicehelheten för fostran och undervisning behandlas samtidigt med budgetförslaget i nämnden för fostran och undervisning. I bilagan finns ett första utkast till serviceplanen för svenskspråkig fostran och undervisning för år 2022.

Tilläggsmaterial 2               Serviceplanen för svenskspråkig fostran och undervisning

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning tar del av budgeten och personalplanen samt serviceplanen. Svenska sektionen antecknar ärendet för kännedom.