Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen ja henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 2.11.2012:

Peruspalvelulautakunta päätti 29.8.2012 § 327 esittää kaupunginhallituksen hallintojaostolle useita vakanssien perustamis- ja muutosesityksiä 1.11.2012 lukien. Nämä esitykset olivat viimeiset kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 24.9.2012 § 191 perustaa 1.11.2012 lukien kotihoidon palveluesimiehen viran sekä yhdeksän lähihoitajan työsopimussuhdetta. Muilta osin peruspalvelulautakunnan esitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että ”toiminnan kannalta välttämättömät esitykset tuodaan kaupunginhallituksen hallintojaostoon käsiteltäväksi jaoston marraskuun kokouksessa”.

Liite 1Kaupunginhallituksen hallintojaoston päätös 24.9.2012 § 191 liitteineen

Palvelutuotannon johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 4.10.2012. Johtoryhmä totesi, että kaikki peruspalvelulautakunnan 29.8.2012 päätökseen sisältyvät esitykset ovat toiminnan kannalta välttämättömiä.

Todettakoon, että hallintojaoston jo hyväksymät esitykset olivat kustannuksiltaan ja työvoimavaikutuksiltaan koko esityksen merkityksellisin osa. Palautettu osa esityksestä sisältää mm. sosiaalityön määräaikaisesti hoidettujen tehtävien vakinaistamisia, esitykset kuntoutumispalveluiden sijaismäärärahojen suuntaamiseksi kahteen varahenkilövakanssiin ja useita vakanssimuutosesityksiä, joilla ei ole merkittäviä kustannusvaikutuksia tai joiden kustannusvaikutukset ovat negatiivisia.

Peruspalvelulautakunnan 29.8.2012 § 327 tekemän koko esityksen vaikutus työvoimaan vuositasolla laskettuna oli +18. Tästä kotihoidon osuuden eli hallintojaoston jo hyväksymien esitysten vaikutus oli + 15 (10 uutta vakanssia ja 5 sisäistä siirtoa). Näin ollen palautetun osuuden vaikutus työvoimaan eli niiden esitysten, joita vielä ei ole hyväksytty, on yhteensä + 3. Kustannusvaikutukset palautetun esityksen osalta ovat 215.812 € (+ työterveyshuollon lääkärin osalta 57.289 €, joka saadaan laskutuksella takaisin).

Liite 2 osoittaa vuoden 2012 kokonaistilanteen. Liitteestä ilmenee, että tehtyjen päätösten osalta työvoiman muutos vuositasolla on + 71,2, nyt esitettävän osuuden + 3, toiminnan ulkoistamisen yms. (esim. päivystyksen siirto) johdosta vapautuneiden vakanssien vaikutus - 51 ja vakanssien sisäisten siirtojen osalta + -0. Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutus työvoimaan vuositasolla on + 23,2. Lautakunnan huhtikuussa hyväksymän kuluvan vuoden tarkistetun henkilöstösuunnitelman mukaan työvoiman määrän lisäykseksi kaavailtiin vuositasolla + 10,5. Tämä tultaneen saavuttamaan niillä vähennyksillä, joita kuluvana vuonna on kohdistettu tilapäisiin palkkaamislupiin. ”Työkyvyn hallintamallin” käyttöönotolla arvioidaan jatkossa voitavan vaikuttaa myös sairauspoissaoloihin ja vähentävän sitä kautta sijaisten määrää.

Liite 2Kokonaisselvitys vuodesta 2012

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen hallintojaostolle, että sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan liitteen 1 mukaiset vakanssien perustamiset/lakkauttamiset ja vakanssimuutokset siltä osin kuin hallintojaosto ei niitä vielä hyväksynyt 24.9.2012 § 191.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen.