Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 2.2.2012:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on toimittanut keskitetysti ajetut työvoimaseurantaraportit vuodelta 2011 sosiaali- ja terveystoimen hallintokunta- ja tulosaluetasolla. Uutena raporttina on toimitettu lista kuukausipalkkaisista vakansseista.

Liite 1Sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseuranta vuodelta 2011

Liite 2Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluekohtaiset raportit vuodelta 2011

Liite 3Kuukausipalkkaiset vakanssit 31.12.2011

Vuoden 2011 raportteja työvoiman käytöstä käsitellään kaupunginhallituksen hallintojaostossa 20.2. Tätä varten henkilöstön vastuualue on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimelta lausuntoa 9.2. mennessä. Tulosaluejohtajat valmistelevat asiaa ja lausunto toimitetaan tiedoksi peruspalvelulautakunnan kokoukseen 15.2.

Työvoiman muutos verrattuna vuoteen 2010 on + 61,1. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen, talkoovapaat ja lomarahavapaat, 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat hankkeet sekä työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset.

Liitteestä 1 voidaan vielä todeta, että

• talkoovapaiden määrä on pysynyt lähes samana (v. 2010/ 13,3 ja v. 2011/ 13,1).
• sairauspoissaoloprosentti on noussut (v. 2010/ 5,3 ja v. 2011/ 5,5)
• sijaistusprosentti on huomattavasti noussut (v. 2010/ 73,4 % ja v. 2011/ 76,3 %)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 3,6 %
• palveluiden ostot ovat lisääntyneet 4,3 %
• työvoiman vuokraus on vähentynyt 5,3 %
• kokonaismenoissa on vähennystä 0,1 %

(kolmen viimeksi mainitun osalta henkilöstön vastuualue on huomauttanut, että tiedot saattavat olla puutteellisia sap – järjestelmään siirtymisen vuoksi)

• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Tulosalueiden/vastuualueiden osalta (Liite 2) muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat olleet:

• hallintopalvelut – 5,9
• tutkimus- ja kehitys – 8,8
• sosiaalityö + 18,5
• perusterveydenhuolto + 34,8
• erikoissairaanhoito + 1,7
• kuntoutumispalvelut + 3,1
• vanhuspalvelut + 19,6
• ympäristöterveydenhuolto – 0,7 ja
• työterveyshuolto – 1,1

Liitteen 3 perusteella voidaan todeta, että

• vakanssien kokonaismäärä 31.12.2010 oli 4371 kpl
• vakanssin kokonaismäärä 31.12.2011 oli 4421 kpl (muutos vrt. 31.12.2010)
• vakansseja, joita hoiti vakituinen viran-/toimenhaltija, oli 3512
• vakansseja, joita hoiti avoimen vakanssin hoitaja, oli 745
• vakansseja, joissa ei ollut hoitajaa, oli 164

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan vuodelta 2011 tiedoksi.

Riitta Liuksa 15.2.2012:

Liite 4SoTen lausunto työvoiman käytöstä vuonna 2011 (jaettiin kokouksessa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi peruspalvelulautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen lausunnon työvoiman käytöstä vuonna 2011.