Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 4.11.2010:

Keskushallinnon henkilöstön vastuualue on laatinut sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan koko hallintokunnan sekä tulosalueiden osalta tammi-elokuulta. Työvoimaseurannan lisäksi seuranta käsittää sairauspoissaoloseurannan, tiedon sijaistusprosentista, työpanoksesta, kirjanpidon mukaiset tiedot palkoista sekä palveluiden ostoon ja työvoimavuokraukseen käytetyt eurot. Seurannassa on otettu huomioon kaikki kaupungin sisäiset ja ulkoiset henkilöstön siirtymät. Lisäksi seurantaan on merkitty talkoovapaiden ja lomarahavapaiden määrä.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-elokuu 2010

Liite 2Tulosaluekohtainen työvoimaseuranta tammi-elokuu 2010

Tammi- elokuun seurantaraporttien osalta voidaan todeta, että työvoiman määrä tarkastelujaksolla on ollut kuluvana vuonna 5897,2 ja työvoiman muutos vastaavaan tarkastelujaksoon verrattuna vuonna 2009 on ollut + 31,1. Tämä luku sisältää henkilökunnan ulkoisen ja sisäisen siirtymisen sekä talkoovapaat ja lomarahavapaat. Ensimmäisen kerran tässä seurannasta näkyy myös 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden (ml Remontti- hanke) vaikutus työvoimaan ja tällöin työvoiman muutokseksi on saatu luku +24,1.

Lisäksi voidaan todeta, että

• talkoovapaiden määrä on vähentynyt (v. 2009/ 59,6 ja v. 2010/ 19,9). Erityisen suuri muutos talkoovapaiden yms. osalta on tapahtunut kesä-, heinä- ja elokuun osalta. Vuonna 2009 talkoovapaita ja lomarahavapaita kirjattiin kesä-elokuussa ”työvoimaksi” muutettuna yhteensä 402,5, mutta vuonna 2010 vain 98,1.
• sairauspoissaoloprosentti on hiukan laskenut samana (v. 2009/ 5,2 ja v. 2010/ 5,1 %)
• sijaistusprosentti on noussut (v. 2009/ 62,3 % ja v. 2010/ 66,1 %)
• työpanos on laskenut (v. 2009/ 4782,1 ja v. 2010/ 4676,1)
• palkkamenot kirjanpidon mukaan ovat tarkastelujaksolla nousseet 2,2 % (1.8.2010 toteutuneen varhaiskasvatuksen siirron vaikutus näkyy elokuun palkoissa)
• palveluiden ostot ovat nousseet 6,0 %
• työvoiman vuokraukset ovat vähentyneet 10,8 %
• henkilökohtaisia vakansseja perustettu uudelleensijoitusten toteuttamiseksi 1.1.2009 lukien 3 kpl.

Tulosalueittaiset muutokset työvoimassa tarkastelujaksolla ovat olleet (ml sisäiset ja ulkoiset siirrot):

• sosiaalityö - 3,3
• perusterveydenhuolto + 30,2
• erikoissairaanhoito +7,50
• kuntoutumispalvelut – 8,1
• vanhuspalvelut + 36,2
• ympäristöterveydenhuolto + 1,2 ja
• työterveyshuolto +1,1.

Keskushallinnon henkilöstön vastuualueelta saadun tiedon mukaan koko kaupungin työvoiman seuranta tarkastelujaksolta tullaan viemään seuraavaan hallintojaoston kokoukseen. Sosiaali- ja terveystoimelta on pyydetty asiasta lausunto sosiaalityön, perusterveydenhuollon, kuntoutumispalveluiden ja vanhuspalveluiden osalta. Lausunto on otettu liitteeksi 3.

Liite 3Sosiaali- ja terveystoimen 29.10.2010 antama lausunto työvoiman käytöstä tammi-elokuu 2009 ja 2010

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä sosiaali- ja terveystoimen työvoimaseurannan tammi-elokuulta 2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.