Pöydältä 29.4.2009 § 218.

Palvelutuotantojohtaja Riitta Liuksa ja resurssijohtaja Max Lönnqvist 24.4.2009:

Kaupunginvaltuusto päätti lisätalousarviosta 30.3.2009 § 97 ja peruspalvelulautakunnan talousarvioon kohdistettiin runsaan 15,2 miljoonan euron vähennys. Lisätalousarviota ja sen vaikutuksia on käsitelty peruspalvelulautakunnassa 8.4.2009 § 187 ja asiaa on valmistelu viraston toimesta ko. kokouksessa käsiteltyjen esitysten pohjalta.

Henkilöstömenoihin on kohdistettu noin 7,1 miljoonan euron vähennys tulosalueiden palkkasummien suhteessa ja 8,1 miljoonaa euroa on vähennetty erillisten rationalisointiohjelmien perusteella. Lisäksi uudelleenjaossa on huomioitu jo aikaisemmin toteutettu sisäisten vuokramäärärahojen keskittäminen.

Lautakunnilta edellytetään päätöstä määrärahojen uudelleenjaosta viimeistään 8.5.2009 mennessä. Peruspalvelulautakunnan osalta jo tekninen toteutus vaatii riittävästi aikaa, joten ehdotus on käsittelyssä jo aikaisemmin.

Liite 1Tulosaluejako ja sitovuustasot lautakuntaan nähden

Liite 2Talousarvion nk. lyhyt pohja menolajeittain

Peruspalvelujohtaja Markku Suokas:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää hyväksyä tulosaluejaon ja sitovuustasot lautakuntaan nähden liitteen 1 mukaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi asia päätettiin lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle.