Liite 2
1 25 PERUSPALVELULAUTAKUNTA |
|
||
Määrärahat ja tuloerät |
|
Kv 17.11.08 |
Kv 30.3.09 |
|
|
TA 2009 I (€) |
TA 2009 II (€) |
Käyttötalousosa |
|
|
|
Toimintatuotot |
78 200 254 |
80 200 254 |
80 200 254 |
Toimintakulut |
644 459 643 |
633 354 885 |
618 124 333 |
johon sis. mks:iä |
|
|
|
Toimintakate |
-566 259 389 |
-553 154 631 |
-537 924 079 |
Muutos-% |
|
|
|
Investointiosa |
|
|
|
Menot |
588 000 |
506 000 |
500 000 |
Tulot |
0 |
0 |
0 |
Netto |
-588 000 |
-506 000 |
-500 000 |
Tuloslaskelma |
|
|
|
VARSINAINEN TOIMINTA |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT |
78 200 254 |
80 200 254 |
80 200 254 |
Myyntituotot |
20 430 944 |
20 640 867 |
20 640 867 |
Maksutuotot |
41 718 878 |
42 402 505 |
42 402 505 |
Tuet ja avustukset |
11 209 840 |
12 049 390 |
12 049 390 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
Vuokrat |
511 717 |
2 156 717 |
2 156 717 |
Muut |
4 328 875 |
2 950 775 |
2 950 775 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0 |
0 |
|
TOIMINTAKULUT |
644 459 643 |
633 354 885 |
618 124 333 |
Henkilöstökulut |
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
194 199 967 |
190 082 769 |
183 683 418 |
Henkilösivukulut |
63 839 382 |
62 291 290 |
60 744 297 |
Palvelujen ostot |
75 709 726 |
75 194 912 |
74 270 204 |
Asiakaspalvelujen ostot |
210 588 391 |
205 928 451 |
201 558 451 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
17 381 708 |
16 807 200 |
16 356 700 |
Avustukset |
48 308 028 |
49 119 228 |
48 950 228 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
Vuokrat |
3 767 630 |
3 563 555 |
3 243 555 |
Sisäiset vuokrat |
29 568 334 |
29 600 147 |
28 550 147 |
Muut |
1 096 477 |
767 333 |
767 333 |
TOIMINTAKATE |
-566 259 389 |
-553 154 631 |
-537 924 079 |
Poistot ja arvonalentumiset |
|
944 463 |
944 463 |
TILIKAUDEN TULOS |
-566 259 389 |
-554 099 094 |
-538 868 542 |
SISÄISET ERÄT |
|
|
|
TOIMINTATUOTOISTA |
3 572 430 |
3 572 430 |
|
TOIMINTAKULUISTA |
48 287 166 |
48 287 166 |
|