Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 12.2.2009:

Sosiaalitoimelle asetettiin työvoiman määrän tavoitetasoksi vuodelle 2008 3657,0. Luvussa on huomioitu sosiaalitoimesta ruokapalvelukeskukseen siirtyneen henkilöstön vaikutus työvoimaan, joka oli 169.

Työvoiman määrän lisäksi seurattavia mittareita ovat sairauspoissaolot, sijaistusprosentti ja tilapäisen henkilöstön määrä. Asetettujen tavoitteiden mukaan näiden olisi tullut alentua edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteutuma tammi-joulukuulta ajetun raportin mukaan

Henkilöstökeskus on ajanut työnvoimaseurantaraportin tammi- joulukuulta. Sen mukaan sosiaalitoimen työvoiman muutos edellisestä vuodesta on -170,4 eli 1,4 alle tavoitetason, kun Katerinkiin siirtyneet on huomioitu laskelmissa.

Liite 1Työvoimaseuranta tammi-joulukuu

Työvoiman määrä aikaisempien seurantaraporttien mukaan on ollut seuraava:

Sosiaalitoimen osalta sairauspoissaolot ovat hiukan vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (v. 2007/5,8 % ja v. 2008/5,7 %). Sijaistusprosentti on noussut (v. 2007/64,5 ja v. 2008/67,1 %). Tilapäisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on sosiaalitoimessa laskenut edelliseen vuoteen verrattuna (v. 2007/ 2,0 % ja v. 2008/ 1,7 %), mikä on hallintokunnalle asetetun tavoitteen mukainen.

Yhteenveto voidaan todeta, että hallintokunnalle asetetut tavoitetasot on saavutettu

 - työvoiman määrän

- sairauspoissaolojen vähentymisen ja

- tilapäisen henkilöstön vähentymisen suhteen

Sitä vastoin tavoitetasoa ei ole saavutettu sijaistusprosentin alentumisen suhteen.

Hallintojaoston tekemän päätöksen mukaan uudelleensijoitettaville tehtyjä ratkaisuja (= tilapäiset palkkaamisluvat ja henkilökohtaiset vakanssit) ei oteta huomioon tavoitetasoa laskettaessa. Nämä toimenpiteet vaikuttivat vuonna 2008 sosiaalitoimessa työvoiman määrässä + 1,4. Kun näiden vaikutus otetaan huomioon toteutumassa, työvoiman määrän toteutuma oikaistuna on – 2,8.

Henkilöstökeskus on toimittanut sosiaalikeskukselle myös osastokohtaiset seurantatiedot nyt tarkasteltavalta jaksolta. Työvoiman määrän muutosten osalta on hankala tehdä johtopäätöksiä osastotasolla, koska vuoden 2007 raportit sisältävät myös Katerinkiin siirtyneet.

Osastokohtaisia raportteja voidaan kuitenkin tarkastella muiden mittareiden perusteella (= muutos edelliseen vuoteen verrattuna):

- sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinnollisissa tehtävissä, mutta vähentyneet kaikilla toiminnallisilla osastoilla

- sijaistusprosentti on lisääntynyt kaikilla osastoilla

- tilapäisen henkilöstön määrä suhteessa koko henkilöstön määrään on vähentynyt hallinnollisissa tehtävissä ja sosiaaliosastolla, mutta lisääntynyt palveluosastolla ja päivähoidossa.

Palvelutuotantojohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2008 sosiaalitoimen työvoimaseurannan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.