virasto/tilikoodi:

30

130

Virasto:

Sosiaalikeskus, sosiaalilautakunta

Työvoimaseuranta

Kuukausi

Työvoima

Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Sairauspoissaolo-%

Sijaistus-%

Työpanos

Työpanoksen osuus

työvoimasta

Yhteensä

Muutos

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

vakin.

vakin.

avoimet

avoimet

sijaiset

sijaiset

tilap.

tilap.

2007

2008

tammikuu

3 773,6

3 594,8

-178,8

72,5

70,1

9,0

11,1

15,9

17,0

2,7

1,8

6,2

6,0

64,7

69,8

3 210,4

3 103,5

85,1 %

86,3 %

helmikuu

3 809,8

3 628,1

-181,7

71,2

69,0

9,3

11,2

16,8

18,0

2,7

1,8

7,6

7,1

62,2

66,8

3 146,1

3 033,4

82,6 %

83,6 %

maaliskuu

3 832,3

3 670,2

-162,1

70,5

68,6

9,4

11,0

17,7

18,7

2,4

1,7

7,3

6,2

70,3

74,9

3 252,2

3 139,2

84,9 %

85,5 %

huhtikuu

3 872,3

3 674,7

-197,6

70,0

68,7

9,4

11,0

18,2

18,7

2,4

1,5

5,7

5,9

71,7

75,5

3 266,4

3 138,5

84,4 %

85,4 %

toukokuu

3 807,8

3 609,5

-198,2

70,9

69,9

10,4

10,8

17,0

17,8

1,7

1,5

5,7

5,9

79,1

79,3

3 395,1

3 197,2

89,2 %

88,6 %

kesäkuu

3 829,9

3 668,7

-161,2

70,1

69,0

8,0

7,6

20,4

22,0

1,6

1,4

5,7

5,2

57,2

61,9

2 815,1

2 704,2

73,5 %

73,7 %

heinäkuu

3 904,2

3 712,9

-191,3

68,1

67,7

7,6

7,0

22,8

24,0

1,5

1,3

4,0

4,1

42,2

46,5

2 069,7

2 067,6

53,0 %

55,7 %

elokuu

3 862,8

3 691,4

-171,3

68,5

68,4

9,2

8,9

20,4

21,1

1,8

1,5

4,4

4,2

62,6

65,8

2 995,1

2 881,6

77,5 %

78,1 %

syyskuu

3 739,4

3 613,5

-126,0

70,5

70,6

11,0

10,0

16,7

17,3

1,7

2,1

6,6

5,9

71,0

75,9

3 282,7

3 177,3

87,8 %

87,9 %

lokakuu

3 732,0

3 595,6

-136,3

70,5

70,8

10,7

10,2

17,0

16,9

1,8

2,0

5,9

6,2

70,8

75,6

3 264,9

3 170,8

87,5 %

88,2 %

marraskuu

3 744,1

3 603,6

-140,6

70,4

71,0

10,7

10,0

17,2

17,0

1,7

2,0

6,4

6,3

73,9

70,1

3 310,1

3 098,9

88,4 %

86,0 %

joulukuu

3 835,9

3 632,8

-203,1

69,1

70,8

10,7

10,1

18,6

17,1

1,7

1,9

5,3

4,5

71,1

77,7

3 249,2

3 191,2

84,7 %

87,8 %

vuoden alusta vertailu

3 812,2

3 641,8

-170,4

70,2

69,5

9,6

9,9

18,3

18,9

2,0

1,7

5,9

5,7

63,6

67,1

3 103,7

2 985,8

81,4 %

82,0 %

Muutos 07->08, Katerinkiin siirtyneet huomioitu

-1,4

koko vuosi

3 813,5

5,8

64,5

3 122,5

81,9 %

TAVOITE 2008 tammi - joulukuu

3657

Palkat kirjanpidon mukaan

Palvelujen ostot ( 05 ja 06 yht.)

Kokonaismenot

Palkkamenojen osuus

kokonaismenoista

Kuukausi

Yhteensä €

Muutos

Yhteensä €

Muutos

Yhteensä €

Muutos

Osuus %

2007

2008

€

%

2007

2008

€

%

2007

2008

€

%

2007

2008

tammikuu

7 337 026

7 243 053

-93 973

-1,3 %

1 850 630

1 631 079

-219 550

-11,9 %

14 911 108

14 672 879

-238 228

-1,6 %

49,2 %

49,4 %

helmikuu

8 150 927

8 229 932

79 005

1,0 %

4 648 833

5 903 527

1 254 695

27,0 %

19 692 004

21 140 447

1 448 443

7,4 %

41,4 %

38,9 %

maaliskuu

8 214 261

8 060 599

-153 661

-1,9 %

4 813 065

6 037 820

1 224 755

25,4 %

20 264 602

21 233 422

968 821

4,8 %

40,5 %

38,0 %

huhtikuu

8 012 292

8 577 684

565 392

7,1 %

5 310 089

5 108 990

-201 099

-3,8 %

23 489 041

23 188 374

-300 667

-1,3 %

34,1 %

37,0 %

toukokuu

8 481 793

8 314 148

-167 645

-2,0 %

5 505 140

6 384 891

879 751

16,0 %

23 019 120

23 926 155

907 035

3,9 %

36,8 %

34,7 %

kesäkuu

8 626 152

8 734 549

108 397

1,3 %

6 227 525

6 093 157

-134 368

-2,2 %

23 899 158

25 457 053

1 557 895

6,5 %

36,1 %

34,3 %

heinäkuu

12 466 224

12 827 832

361 608

2,9 %

4 861 599

6 165 869

1 304 270

26,8 %

36 487 309

29 371 406

-7 115 903

-19,5 %

34,2 %

43,7 %

elokuu

8 330 891

8 163 617

-167 274

-2,0 %

5 284 680

5 582 927

298 248

5,6 %

22 170 652

31 206 908

9 036 255

40,8 %

37,6 %

26,2 %

syyskuu

7 783 165

8 534 255

751 090

9,7 %

5 610 374

5 769 371

158 996

2,8 %

21 591 648

22 653 896

1 062 248

4,9 %

36,0 %

37,7 %

lokakuu

8 033 977

8 305 176

271 200

3,4 %

5 805 194

14 877 330

9 072 135

156,3 %

22 326 031

31 669 443

9 343 411

41,8 %

36,0 %

26,2 %

marraskuu

7 912 100

8 454 333

542 232

6,9 %

5 818 739

7 959 350

2 140 611

36,8 %

21 900 070

24 666 186

2 766 115

12,6 %

36,1 %

34,3 %

joulukuu

9 774 381

9 750 222

-24 159

-0,2 %

11 443 279

11 806 628

363 350

3,2 %

25 619 610

31 068 954

5 449 343

21,3 %

38,2 %

31,4 %

koko vuosi

103 123 188

105 195 399

2 072 211

2,0 %

67 179 146

83 320 940

16 141 794

24,0 %

275 370 354

300 255 122

24 884 768

9,0 %

37,4 %

35,0 %

koko vuosi

103 123 188

67 179 146

275 370 354

37,4 %

Työvoima= kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia ja työllistettyjä sekä harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien

poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

Sairauspoissaolo-%: = (sairauspoissaolot täydellä palkalla ja osapalkalla) / (Työvoima yht.) * 100 Sijaistus-% = (Sijaiset-Yötyö-/Arkipyhähyvittäjät) / Poissa * 100

Määräaikaiset ylimääräiset yhteensä = yllä kuvatulla tavalla laskettu työvoima palvelussuhteen luonteen 22 (= Tilapäinen, määräaikainen) osalta.

Palkat kirjanpidon mukaan sisältävät momentille 01 kirjatut summat. Työpanos = Työvoima - palkalliset poissaolot.