Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa oli maaliskuun lopussa 110,1 henkilötyövuotta, mikä on 1,2 htv:tä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 3,6 % ja tapaturmapoissaolot 0,42 % vuoteen 2019 verrattuna.

Talouden osalta maaliskuun tilanne on melko lähellä suunniteltua mutta maksutuottojen laskussa näkyy jo koronan palvelusulkujen vaikutus.  

Maaliskuussa toimintaan vaikutti merkittävästi vallitseva koronatilanne. Kaikki nuorisopalveluiden tilat suljettiin 18.3. ja toimipaikoissa tapahtuva ohjaus keskeytyi. Keväälle suunnitellut tapahtumat ja tilojen käyttäjävaraukset peruttiin. Nuorisotyön tarve korostuu kriisiaikana ja nuorisopalveluissa on nopealla reagoinnilla kehitetty uusia palvelumuotoja, jotta palveluja lapsille ja nuorille voidaan tuottaa uudella tavalla. Nuorisotyöntekijöiden keskuudessa on herännyt huoli nuorten hyvinvoinnista poikkeusolojen pitkittyessä.

Nuorisopalvelujen asiakasmäärät pysyivät maaliskuun alussa ennen koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta samankaltaisina kuin vuonna 2019. 

Liite 1Talouden kuukausiraportti, maaliskuu 2020

Liite 2Toimintatilastot, maaliskuu 2020

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, maaliskuu 2020

Liite 4Nuorisopalvelujen toimintaa maaliskuussa 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, toiminnan- ja työvoiman seurannan sekä nuorisopalvelujen toimintaa maaliskuussa 2020 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.