Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.11.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman osalta ja 31.12.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden ja toiminnan osalta:

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, nuorisopalvelupäälliköt Toni Ekroos, Anna Salminen, Minna Saarinen ja Taina Laaksonen:

Nuorisopalveluissa oli marraskuun lopussa 111,9 henkilötyövuotta (HTV), mikä on 7,6 htv:tä enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2018. Avoinna olleita ja muutoksen alaisia vakansseja on vuoden 2019 aikana täytetty. Lisäksi nuorisopalveluissa on vuonna 2019 aloittanut kolme määräaikaista projektipäällikköä, jotka ovat nostaneet htv-lukua. Positiivista on, että sairaspoissaolojen määrä on laskenut 0,4 %-yksikköä viime vuodesta, tapaturmapoissaolot ovat laskeneet 0,36 %-yksikköä ja työpanoksen osuus työvoimasta on kasvanut 1,5 %-yksikköä.

Nuorisopalvelujen talous toteutuu melko hyvin talousarvion mukaisesti, tulos jäänee noin 80 000 euroa ylijäämäiseksi.

Liite 1Talouden kuukausiraportti joulukuu 2019

Liite 2Toimintatilastot joulukuu 2019

Liite 3Työvoimankäytönseuranta marraskuu 2019

Liite 4Nuorisopalvelujen kooste joulukuun toiminnasta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee talouden-, toiminnan- ja työvoimankäytönseuranta raportit, sekä nuorisopalvelujen koosteen joulukuun toiminnasta tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.