Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 33 | 20.02.2014 | 1 |
13375-2013 (045)
Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2013
Tiivistelmä: -
Nlk § 33
talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 17.2.2013:
Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Nuorisolautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. – 31.12.2013 on osa toimintakertomusta.
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue lisää vuosiraporttiin Sap-raportin.
Liite 1 Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
|
| TA 2013 (EUR) | Tot. 1 - 12 2013 (EUR) | Poikk. (EUR) 2013 |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
4 Toimintakulut |
| 11 701 590,84 | 11 608 543,76 | 93 047,08 |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 11 701 590,84 | 11 608 543,76 | 93 047,08 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 399 058,92 | 3 368 182,87 | 30 876,05 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 6 761 066,76 | 6 696 757,53 | 64 309,23 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 1 404 855,00 | 1 336 921,41 | 67 933,59 |
1000NUORHANK | Hankkeet | 136 610,16 | 206 681,95 | -70 071,79 |
3 Toimintatuotot |
| -1 500 000,12 | -1 679 236,50 | 179 236,38 |
1000NLK | Nuorisolautakunta | -1 500 000,12 | -1 679 236,50 | 179 236,38 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, |
| -21 808,15 | 21 808,15 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | -1 028 390,04 | -1 160 422,51 | 132 032,47 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | -335 000,04 | -300 109,83 | -34 890,21 |
1000NUORHANK | Hankkeet | -136 610,04 | -196 896,01 | 60 285,97 |
Netto |
| 10 201 590,72 | 9 929 307,26 | 272 283,46 |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 10 201 590,72 | 9 929 307,26 | 272 283,46 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 399 058,92 | 3 346 374,72 | 52 684,20 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 5 732 676,72 | 5 536 335,02 | 196 341,70 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 1 069 854,96 | 1 036 811,58 | 33 043,38 |
1000NUORHANK | Hankkeet | 0,12 | 9 785,94 | -9 785,82 |
Käyttöomaisuusinvestointien toteutuminen
| Toteutuneet kustannukset 001.2013-012.2013 | Suunnitellut kustannukset 001.2013-012.2013 Inv/2013 | ||
Toimielin | Tilaus | EUR | EUR | |
NLK_TOIM | A | Investointihankkeet | 68 409,57 | 72 000,00 |
NLK_TOIM | AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 68 409,57 | 72 000,00 |
Kokonaistulos | 68 409,57 | 72 000,00 |
Palvelualuejohtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Työpajatoiminnan palvelujen käyttäjien määrä ylitti tavoitteen 118:lla. Tämä johtui kahden uuden pajan perustamisesta vuoden 2012 lopussa, mitä ei ollut huomioitu toteumatavoitteessa. Sosiaalisen vahvistamisen, etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Mittaria muutetaan kuvaavammaksi vuonna 2014.
Kokonasiakasmäärä toteutui hyvin ja oli 66.635 käyntikertaa enemmän kuin asetettu tavoite mutta jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2012. Tavoitetta laskettiin vuodesta 2012, koska tiedossa oli, että henkilötyövuodet vähenevät merkittävästi. Työvoima vähenikin 3,6 henkilötyövuodella. Tämä heijastui palvelutuotantoon esim. kurssien määrässä ja aukioloajoissa. Tällä selittyy käyntikertojen hienoinen lasku.
Merkittävin syy ylijäämälle on palkkamenojen säästö. Tämä johtuu talkoovapaiden käytöstä ja siitä, että sijaisia ei ole palkattu ja rekrytointiprosessit ovat viivästyneet palkkaamislupia anottaessa. Huomioitavaa on myös, että tuloja on kertynyt yli tavoitteen sekä ulkopuolista rahoitusta on saatubudjetoitua enemmän.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee vuoden 2013 vuosiraportin tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Nlk § 33
Liite 1:Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen