Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 141 | 19.12.2012 | 7 |
2072-2012 (041)
Talouden seuranta tammi-marraskuu 2012
Tiivistelmä: -
Nlk § 141
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Nuorisotoimen tammi-marraskuun talouden toteumaa kuvaavia liitteitä on tulkittava seuraavin korjauksin:
Kun nämä virheet huomioidaan, on nettototeuma koko hallintokunnan osalta 8.729.50,29 e, eli 89,93 %. NUORHA:n (hallinto, tukipalvelut ja viestintä) toteuma on tällöin 3.191.076,71 e (90,92 %), ja yhteisten toimintojen 2.918.314,31 (93,82 %).
Aamu- ja iltapäivätoiminnan oman toiminnan osuus on vielä laskennallisen maksimin alle. Syksyn osalta on tulossa vielä kuitenkin suuria menoeriä joulukuun palkkamenojen lisäksi; korvaukset koulunkäyntiavustajista sekä suurin osa syksyn välipalakustannuksista. Kumppaneiden tuottamasta toiminnasta puuttuu mahdollisesti joitakin kompensaatioita.
Liite 1Talouden toteuma tammi-marraskuu 2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
tiedSartes Minna
Liitteet:
Nlk § 141
Liite 1:Talouden toteuma tammi - marraskuu 2012