Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 11 2012 (EUR)

Tot. 1 - 11 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

11 139 009,60

10 210 758,80

10 492 181,80

94,19

646 827,80

POISTOT

218 778,12

200 546,61

111 981,02

51,18

106 797,10

TA-TULOT YHTEENSÄ

-1 566 845,88

-1 436 275,39

-1 685 186,47

107,55

118 340,59

NETTO (TU-ME)

9 572 163,72

8 774 483,41

8 806 995,33

92,01

765 168,39

1000TM

KUSTANNUSLAJIT

9 572 163,72

8 774 483,41

8 806 995,33

92,01

765 168,39

10003A

TOIMINTATUOTOT

-1 566 845,88

-1 436 275,39

-1 685 186,47

107,55

118 340,59

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-81 125,11

-113 506,00

128,26

25 005,88

100032A

Maksutuotot

-687 349,80

-630 070,65

-731 543,12

106,43

44 193,32

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-427 758,87

-792 482,27

169,83

325 836,23

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-39 095,87

-32 337,95

75,82

-10 312,09

100035A

Muut toimintatuotot

-281 699,88

-258 224,89

-15 317,13

5,44

-266 382,75

10004A

TOIMINTAKULUT

11 139 009,60

10 210 758,80

10 492 181,80

94,19

646 827,80

100040A

Henkilöstökulut

6 302 713,44

5 777 487,32

5 387 143,70

85,47

915 569,74

100043A

Palvelujen ostot

1 012 467,72

928 095,41

1 156 472,65

114,22

-144 004,93

100045A

Aineet, tarvikkeet

430 924,44

395 014,07

585 812,12

135,94

-154 887,68

100047A

Avustukset

978 999,96

897 416,63

1 094 379,88

111,79

-115 379,92

100048A

Muut toimintakulut

2 413 904,04

2 212 745,37

2 268 373,45

93,97

145 530,59

10006A

RAHOITUSERÄT

100060A

Rahoitustuotot ja -

10007A

POISTOT

100070A

Poistot ja arvonale

10009A

VYÖRYTYKSET JA TOIMI

100095A

Vyörytykset

1000995A

Vyörytyskustannuslaj

995001

Tilavuokra

Ei kohd. Kustannuslaji

Tiliryhmä

9 790 941,84

8 975 030,02

8 955 851,98

91,47

835 089,86

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 11 2012 (EUR)

Tot. 1 - 11 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

EUR

EUR

EUR

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 572 163,72

8 774 483,41

8 806 995,33

92,01

765 168,39

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

3 217 265,04

3 268 501,75

93,13

241 241,93

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

123 085,93

121 873,48

90,76

12 402,08

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

2 851 306,48

2 995 739,35

96,31

114 776,81

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

128 582,74

47 316,31

33,73

92 955,77

25051

NU/Viestintä

62 588,64

57 372,92

49 227,48

78,65

13 361,16

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

56 916,97

54 345,13

87,52

7 746,11

1000NUORTUK

Lasten ja nuorten ka

5 212 795,92

4 778 396,26

4 869 217,49

93,41

343 578,43

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

497 470,68

456 014,79

431 104,24

86,66

66 366,44

25102

NU/Kansalaistoim.tuk

346 300,32

317 441,96

321 031,85

92,70

25 268,47

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

95 491,88

41 465,57

39,80

62 707,39

25200

NU/Ahtela

2 152,44

1 973,07

25 767,12

1 197,11

-23 614,68

25201

NU/Tippsund

26 099,88

23 924,89

20 920,27

80,15

5 179,61

25202

NU/Vienola

8 372,28

7 674,59

11 290,63

134,86

-2 918,35

25203

NU/Nukkumajoki

10 372,80

9 508,40

10 628,80

102,47

-256,00

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 442 468,28

1 322 262,59

1 190 208,77

82,51

252 259,51

1000NUORKU

Kultt.,monikultt.,kv

1 415 469,48

1 297 513,69

1 487 266,48

105,07

-71 797,00

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

367 398,13

369 990,55

92,31

30 807,41

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

103 286,81

83 681,95

74,27

28 994,57

25301

NU/Kult.nuorisotyö

669 396,72

613 613,66

618 817,20

92,44

50 579,52

25302

NU/Luova toiminta

310 549,08

284 669,99

403 765,05

130,02

-93 215,97

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

51 287,50

54 346,74

97,13

1 603,26

25304

NU/Taidekasvatus

-0,84

-0,77

-26 898,28

3 202 176,19

26 897,44

25305

NU/Kafe Vimma

-133 899,96

-122 741,63

-16 436,73

12,28

-117 463,23

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 857 387,48

1 702 605,19

1 760 638,00

94,79

96 749,48

25500

NU/Ap-ip.toim. oma

1 217 387,52

1 115 938,56

1 038 542,00

85,31

178 845,52

25501

NU/Ap-ip.toim. kump.

639 999,96

586 666,63

722 096,00

112,83

-82 096,04

1000NUORVAH

Nuorten aikuisuuden

849 624,12

778 822,11

630 436,40

74,20

219 187,72

25150

NU/Pajakeskus

469 653,84

430 516,02

408 860,12

87,06

60 793,72

25151

NU/Kansallinen tuki

49 724,28

45 580,59

3 135,55

6,31

46 588,73

1000NUORSOVA

Sosiaalinen vahvista

330 246,00

302 725,50

218 440,73

66,14

111 805,27

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

69 999,49

43 098,07

56,44

33 265,01

25410

NU/Sos.nuorisotyö

253 882,92

232 726,01

208 942,97

82,30

44 939,95

25411

NU/Etsivä nuorisotyö

-33 600,31

X

33 600,31

1000NUORHANK

Hankkeet

38 839,69

X

-38 839,69

25600

NU/Hankkeet

38 839,69

X

-38 839,69