Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 131 | 22.11.2012 | 8 |
2072-2012 (041)
Talouden seuranta tammi-lokakuu 2012
Tiivistelmä: -
Nlk § 131
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden nettototeuma tammi - lokakuussa oli lähestulkoon toteuman laskennallinen maksimi 83,33 % (ero n. 4.000 €). Tulotavoitteesta oli toteutunut 117,24 % eli -1.522.941,64 €. Toimintakulut olivat 9.607.179,53 e eli 87,30 %.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syyskaudesta maksettavat avustukset (360.000 e) ovat kirjautuneet kokonaisuudessaan, sen sijaan mm. kompensaatiot puuttuvat vielä tässä vaiheessa.
Henkilöstökorvaukset toteutuvat ennakoitua suurempina.
Liite 1Talouden toteuma tammi-lokakuu 2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 131
Liite 1:Talouden seuranta tammi-lokakuu 2012