|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 10 2012 (EUR) | Tot. 1 - 10 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 11 005 110,48 | 9 170 925,40 | 9 607 179,53 | 87,30 | 1 397 930,95 | |
POISTOT |
| 218 778,12 | 182 315,10 | 102 917,75 | 47,04 | 115 860,37 | |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -1 299 045,96 | -1 082 538,30 | -1 522 941,64 | 117,24 | 223 895,68 | |
NETTO (TU-ME) |
| 9 706 064,52 | 8 088 387,10 | 8 084 237,89 | 83,29 | 1 621 826,63 | |
1000TM | KUSTANNUSLAJIT | 9 706 064,52 | 8 088 387,10 | 8 084 237,89 | 83,29 | 1 621 826,63 | |
10003A | TOIMINTATUOTOT | -1 299 045,96 | -1 082 538,30 | -1 522 941,64 | 117,24 | 223 895,68 | |
100030A | Myyntituotot | -88 500,12 | -73 750,10 | -90 829,34 | 102,63 | 2 329,22 | |
100032A | Maksutuotot | -567 349,80 | -472 791,50 | -599 851,44 | 105,73 | 32 501,64 | |
100033A | Tuet ja avustukset | -466 646,04 | -388 871,70 | -792 152,97 | 169,75 | 325 506,93 | |
100034A | Vuokratuotot | -42 650,04 | -35 541,70 | -29 848,75 | 69,99 | -12 801,29 | |
100035A | Muut toimintatuotot | -133 899,96 | -111 583,30 | -10 259,14 | 7,66 | -123 640,82 | |
10004A | TOIMINTAKULUT | 11 005 110,48 | 9 170 925,40 | 9 607 179,53 | 87,30 | 1 397 930,95 | |
100040A | Henkilöstökulut | 6 192 714,36 | 5 160 595,30 | 4 930 670,78 | 79,62 | 1 262 043,58 | |
100043A | Palvelujen ostot | 1 010 467,68 | 842 056,40 | 1 053 382,54 | 104,25 | -42 914,86 | |
100045A | Aineet, tarvikkeet | 414 024,48 | 345 020,40 | 528 298,79 | 127,60 | -114 274,31 | |
100047A | Avustukset | 978 999,96 | 815 833,30 | 1 026 624,88 | 104,86 | -47 624,92 | |
100048A | Muut toimintakulut | 2 408 904,00 | 2 007 420,00 | 2 068 202,54 | 85,86 | 340 701,46 | |
10006A | RAHOITUSERÄT |
|
|
|
|
| |
100060A | Rahoitustuotot ja - |
|
|
|
|
| |
10007A | POISTOT |
|
|
|
|
| |
100070A | Poistot ja arvonale |
|
|
|
|
| |
Ei kohd. Kustannuslaji |
|
|
|
|
| ||
Tiliryhmä |
| 9 924 842,64 | 8 270 702,20 | 8 203 867,59 | 82,66 | 1 720 975,05 | |
Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 10 2012 (EUR) | Tot. 1 - 10 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
1000NLK | Nuorisolautakunta | 9 706 064,52 | 8 088 387,10 | 8 084 237,89 | 83,29 | 1 621 826,63 |
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 509 743,68 | 2 924 786,40 | 2 977 240,13 | 84,83 | 532 503,55 |
25000 | NU/Lautakunta | 134 275,56 | 111 896,30 | 101 512,26 | 75,60 | 32 763,30 |
25001 | NU/Yhteiset toim. | 3 110 516,16 | 2 592 096,80 | 2 742 276,27 | 88,16 | 368 239,89 |
25050 | NU/Kehittäminen | 140 272,08 | 116 893,40 | 43 159,49 | 30,77 | 97 112,59 |
25051 | NU/Viestintä | 62 588,64 | 52 157,20 | 41 072,01 | 65,62 | 21 516,63 |
25052 | NU/Kunnossapito | 62 091,24 | 51 742,70 | 49 220,10 | 79,27 | 12 871,14 |
1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 5 346 696,72 | 4 455 580,60 | 4 579 750,92 | 85,66 | 766 945,80 |
1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 497 470,68 | 414 558,90 | 370 020,11 | 74,38 | 127 450,57 |
25102 | NU/Kansalaistoim.tuk | 346 300,32 | 288 583,60 | 314 069,59 | 90,69 | 32 230,73 |
25103 | NU/Osallist.&kuulem. | 104 172,96 | 86 810,80 | 37 933,81 | 36,41 | 66 239,15 |
25200 | NU/Ahtela | 2 152,44 | 1 793,70 | -19 965,37 | -927,57 | 22 117,81 |
25201 | NU/Tippsund | 26 099,88 | 21 749,90 | 17 055,79 | 65,35 | 9 044,09 |
25202 | NU/Vienola | 8 372,28 | 6 976,90 | 11 175,06 | 133,48 | -2 802,78 |
25203 | NU/Nukkumajoki | 10 372,80 | 8 644,00 | 9 751,23 | 94,01 | 621,57 |
1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1 442 468,28 | 1 202 056,90 | 1 092 825,54 | 75,76 | 349 642,74 |
1000NUORKU | Kultt.,monikultt.,kv | 1 549 370,28 | 1 291 141,90 | 1 449 968,62 | 93,58 | 99 401,66 |
25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400 797,96 | 333 998,30 | 356 277,98 | 88,89 | 44 519,98 |
25300 | NU/Skeitti,muu kult. | 112 676,52 | 93 897,10 | 79 080,27 | 70,18 | 33 596,25 |
25301 | NU/Kult.nuorisotyö | 669 396,72 | 557 830,60 | 588 952,33 | 87,98 | 80 444,39 |
25302 | NU/Luova toiminta | 310 549,08 | 258 790,90 | 373 754,59 | 120,35 | -63 205,51 |
25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55 950,00 | 46 625,00 | 50 494,86 | 90,25 | 5 455,14 |
25304 | NU/Taidekasvatus |
|
| 13 677,39 | X | -13 677,39 |
25305 | NU/Kafe Vimma | 0,00 | 0,00 | -12 268,80 | X | 12 268,80 |
1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1 857 387,48 | 1 547 822,90 | 1 666 936,65 | 89,75 | 190 450,83 |
1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 849 624,12 | 708 020,10 | 551 369,84 | 64,90 | 298 254,28 |
25150 | NU/Pajakeskus | 469 653,84 | 391 378,20 | 376 940,06 | 80,26 | 92 713,78 |
25151 | NU/Kansallinen tuki | 49 724,28 | 41 436,90 | -9 455,46 | -19,02 | 59 179,74 |
1000NUORSOVA | Sosiaalinen vahvista | 330 246,00 | 275 205,00 | 183 885,24 | 55,68 | 146 360,76 |
25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76 363,08 | 63 635,90 | 35 943,46 | 47,07 | 40 419,62 |
25410 | NU/Sos.nuorisotyö | 253 882,92 | 211 569,10 | 192 154,05 | 75,69 | 61 728,87 |
25411 | NU/Etsivä nuorisotyö |
|
| -44 212,27 | X | 44 212,27 |
1000NUORHANK | Hankkeet |
|
| -24 123,00 | X | 24 123,00 |
25600 | NU/Hankkeet |
|
| -24 123,00 | X | 24 123,00 |