Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 117 | 25.10.2012 | 6 |
2072-2012 (041)
Talouden toteuma tammi-syyskuussa 2012
Tiivistelmä: -
Nlk § 117
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteuma tammi-syyskuussa oli 73,31 % (laskennallinen maksimi 75 %).
Toimintatuotottoja oli kerääntynyt 1.295.257, 89 euroa, 111,19 % talousarvioluvusta. Tästä myynti- ja maksutuotot tuottivat yhteenlaskettuina 88,62 % talousarvion tavoitteesta. Tukien ja avustusten osuus oli 681.050,11 euroa, eli 145,95 %. Vuokratuotot olivat selvästi alle tasaisen tuoton vauhdin; toteuma, 23.365,78 euroa, oli 54,78 %.
Menototeuma oli 8.411.507,27 euroa, eli 77,37 %.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan syyskuun toteumassa ei ole vielä syksyn toiminnan perusteella palveluntuottajille maksettavia avustuksia. Avustusta maksetaan 20.9.2012 lasketun lapsiluvun mukaan 80 €/lapsi/kk syyskaudelta elokuu-joulukuu 2012 (Nlk 31.8.2011§ 105). Aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajilla on yhteensä 30 kerhoa ja toimintaan osallistuu 900 oppilasta. Avustus on siten syksyn osalta yhteensä 360.000 euroa.
LiiteTalouden toteuma tammi - syyskuu 2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 117
Liite 1:Taloudenseuranta tammi - syyskuu 2012