Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 9 2012 (EUR)

Tot. 1 - 9 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

10 871 210,52

8 153 407,89

8 411 507,17

77,37

2 459 703,35

POISTOT

218 778,12

164 083,59

93 464,73

42,72

125 313,39

TA-TULOT YHTEENSÄ

-1 165 146,00

-873 859,50

-1 295 527,89

111,19

130 381,89

NETTO (TU-ME)

9 706 064,52

7 279 548,39

7 115 979,28

73,31

2 590 085,24

1000TM

KUSTANNUSLAJIT

9 706 064,52

7 279 548,39

7 115 979,28

73,31

2 590 085,24

10003A

TOIMINTATUOTOT

-1 165 146,00

-873 859,50

-1 295 527,89

111,19

130 381,89

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-66 375,09

-57 953,08

65,48

-30 547,04

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-425 512,35

-523 292,01

92,23

-44 057,79

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-349 984,53

-681 050,11

145,95

214 404,07

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-31 987,53

-23 365,78

54,78

-19 284,26

100035A

Muut toimintatuotot

-9 866,91

X

9 866,91

10004A

TOIMINTAKULUT

10 871 210,52

8 153 407,89

8 411 507,17

77,37

2 459 703,35

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

4 644 535,77

4 488 052,58

72,47

1 704 661,78

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

757 850,76

946 857,78

93,70

63 609,90

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

310 518,36

455 667,19

110,06

-41 642,71

100047A

Avustukset

978 999,96

734 249,97

656 378,88

67,05

322 621,08

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

1 706 253,03

1 864 550,74

81,96

410 453,30

10006A

RAHOITUSERÄT

100060A

Rahoitustuotot ja -

10007A

POISTOT

100070A

Poistot ja arvonale

Ei kohd. Kustannuslaji

Tiliryhmä

9 924 842,64

7 443 631,98

7 223 046,98

72,78

2 701 795,66

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 9 2012 (EUR)

Tot. 1 - 9 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

EUR

EUR

EUR

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 706 064,52

7 279 548,39

7 115 979,28

73,31

2 590 085,24

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

2 632 307,76

2 680 851,41

76,38

828 892,27

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

100 706,67

89 535,40

66,68

44 740,16

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

2 332 887,12

2 469 866,52

79,40

640 649,64

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

105 204,06

38 669,03

27,57

101 603,05

25051

NU/Viestintä

62 588,64

46 941,48

37 192,74

59,42

25 395,90

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

46 568,43

45 587,72

73,42

16 503,52

1000NUORTUK

Lasten ja nuorten ka

5 346 696,72

4 010 022,54

3 903 621,66

73,01

1 443 075,06

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

497 470,68

373 103,01

365 346,69

73,44

132 123,99

25102

NU/Kansalaistoim.tuk

346 300,32

259 725,24

302 910,95

87,47

43 389,37

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

78 129,72

34 332,69

32,96

69 840,27

25200

NU/Ahtela

2 152,44

1 614,33

-16 951,48

-787,55

19 103,92

25201

NU/Tippsund

26 099,88

19 574,91

18 935,08

72,55

7 164,80

25202

NU/Vienola

8 372,28

6 279,21

17 262,09

206,18

-8 889,81

25203

NU/Nukkumajoki

10 372,80

7 779,60

8 857,36

85,39

1 515,44

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 442 468,28

1 081 851,21

979 021,97

67,87

463 446,31

1000NUORKU

Kultt.,monikultt.,kv

1 549 370,28

1 162 027,71

1 332 803,48

86,02

216 566,80

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

300 598,47

349 066,13

87,09

51 731,83

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

84 507,39

73 520,90

65,25

39 155,62

25301

NU/Kult.nuorisotyö

669 396,72

502 047,54

532 118,75

79,49

137 277,97

25302

NU/Luova toiminta

310 549,08

232 911,81

341 690,57

110,03

-31 141,49

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

41 962,50

46 359,60

82,86

9 590,40

25304

NU/Taidekasvatus

-1 513,24

X

1 513,24

25305

NU/Kafe Vimma

-8 439,23

X

8 439,23

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 857 387,48

1 393 040,61

1 226 449,52

66,03

630 937,96

1000NUORVAH

Nuorten aikuisuuden

849 624,12

637 218,09

517 854,41

60,95

331 769,71

25150

NU/Pajakeskus

469 653,84

352 240,38

338 425,14

72,06

131 228,70

25151

NU/Kansallinen tuki

49 724,28

37 293,21

-21 034,74

-42,30

70 759,02

1000NUORSOVA

Sosiaalinen vahvista

330 246,00

247 684,50

200 464,01

60,70

129 781,99

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

57 272,31

30 067,99

39,38

46 295,09

25410

NU/Sos.nuorisotyö

253 882,92

190 412,19

174 762,65

68,84

79 120,27

25411

NU/Etsivä nuorisotyö

-4 366,63

X

4 366,63

1000NUORHANK

Hankkeet

13 651,80

X

-13 651,80

25600

NU/Hankkeet

13 651,80

X

-13 651,80