Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 53 | 26.04.2012 | 8 |
2072-2012 (041)
Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012
Tiivistelmä: -
Nlk § 53
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden nettototeuma tammi-maaliskuussa 2012 oli 24,04 % (2.333.048,63 €). Toimintatuotoista oli toteutunut 425.343,86 € eli 36,51 % ja menoista 2.758.392,49 € eli 25,37 %. Talouden toteuma on tasaisen kulutuksen mittarilla tasapainossa; maksimitoteuma voisi kolmen kuukauden ajanjaksolla olla 25 %.
Yksiköiden väliset erot talouden toteutumassa johtuvat toimintojen aikataulujen erilaisuudesta. Esimerkiksi nuorisotiedotuksen ja neuvonnan toteuma on ainoastaan 5,25 %; Suuri osa yksikön talousarviomäärärahoista on varattu koululaisten kesätyömäärärahoihin.
Liite 1Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 53
Liite 1:Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2012