Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 3 2012 (EUR)

Tot. 1 - 3 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

10 871 210,52

2 717 802,63

2 758 392,49

25,37

8 112 818,03

POISTOT

 

218 778,12

54 694,53

35 472,56

16,21

183 305,56

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-1 165 146,00

-291 286,50

-425 343,86

36,51

-739 802,14

NETTO (TU-ME)

 

9 706 064,52

2 426 516,13

2 333 048,63

24,04

7 373 015,89

1000TM

Kustannuslajit

9 706 064,52

2 426 516,13

2 333 048,63

24,04

7 373 015,89

10003A

Toimintatuotot

-1 165 146,00

-291 286,50

-425 343,86

36,51

-739 802,14

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-22 125,03

-17 519,33

19,80

-70 980,79

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-141 837,45

-182 416,05

32,15

-384 933,75

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-116 661,51

-209 687,91

44,94

-256 958,13

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-10 662,51

-9 518,13

22,32

-33 131,91

100035A

Muut toimintatuotot

 

 

-6 202,44

X

6 202,44

10004A

Toimintakulut

10 871 210,52

2 717 802,63

2 758 392,49

25,37

8 112 818,03

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

1 548 178,59

1 307 860,97

21,12

4 884 853,39

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

252 616,92

279 564,49

27,67

730 903,19

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

103 506,12

144 977,16

35,02

269 047,32

100047A

Avustukset

978 999,96

244 749,99

411 282,71

42,01

567 717,25

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

568 751,01

614 707,16

27,02

1 660 296,88

100060A

Rahoitustuotot ja -

 

 

 

 

 

100070A

Poistot ja arvonale

 

 

 

 

 

Tiliryhmä

 

9 924 842,64

2 481 210,66

2 368 521,19

23,86

7 556 321,45

 

 

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 3 2012 (EUR)

Tot. 1 - 3 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 924 842,64

2 481 210,66

2 368 521,19

23,86

7 556 321,45

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

877 435,92

810 921,66

23,10

2 698 822,02

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

33 568,89

20 458,69

15,24

113 816,87

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

777 629,04

753 222,97

24,22

2 357 293,19

1000NUORTU

Tukipalvelut

264 951,96

66 237,99

37 240,00

14,06

227 711,96

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

35 068,02

10 504,18

7,49

129 767,90

25051

NU/Viestintä

62 588,64

15 647,16

13 672,32

21,84

48 916,32

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

15 522,81

13 063,50

21,04

49 027,74

1000NUOREV

Nuorten elämänhallin

1 509 565,92

377 391,48

248 542,03

16,46

1 261 023,89

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

19 090,77

5 657,79

7,41

70 705,29

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

100 199,49

21 036,86

5,25

379 761,10

25102

NU/Järjestöpalvelut

346 300,32

86 575,08

63 302,21

18,28

282 998,11

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

26 043,24

8 920,02

8,56

95 252,94

1000NUORKT

Nuorten koulutus- ja

528 707,16

132 176,79

154 708,24

29,26

373 998,92

1000NUORLE

Leirialuepalvelut

53 224,44

13 306,11

-5 083,09

-9,55

58 307,53

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

4 905 533,04

1 226 383,26

1 424 446,30

29,04

3 481 086,74

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

28 169,13

25 679,59

22,79

86 996,93

25301

NU/Kult.nuorisotyö

750 452,76

187 613,19

184 878,35

24,64

565 574,41

25302

NU/Luova toiminta

384 781,08

96 195,27

132 561,26

34,45

252 219,82

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

13 987,50

11 529,17

20,61

44 420,83

25304

NU/Taidekasvatus

 

 

3 741,64

X

-3 741,64

25305

NU/Kafe Vimma

 

 

-21,11

X

21,11

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 735 705,20

433 926,30

454 486,14

26,18

1 281 219,06

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 865 967,48

466 491,87

611 591,26

32,78

1 254 376,22

1000NUORHANK

Hankkeet

 

 

-115 388,80

X

115 388,80

25600

NU/Hankkeet

 

 

-115 388,80

X

115 388,80