Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Nuorisolautakunta | 41 | 29.03.2012 | 10 |
2072-2012 (041)
Talouden seuranta helmikuu 2012
Tiivistelmä: -
Nlk § 41
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden seurantataulukkoja tulkittaessa on huomattava, että ne eroavat vuonna 2011 seurannassa olleista taulukoista. Kustannuspaikkaryhmän meno-tuloraportissa seurataan nettototeumaa. Ylemmän tason tili/tiliryhmäraportissa on seurannassa puolestaan tulos, eli myös poistot huomioidaan. Siksi niin TA 2012-luvut kuin toteumaprosentitkin eroavat toisistaan ko. taulukoissa.
Nettototeuma oli tammi-helmikuussa 17,01 % (laskennallinen maksimi 16,67 %).
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuma on korkea, koska toimintaa järjestäville kumppaneille maksettavat avustukset ovat menneet maksuun alkuvuodesta.
Leirialuepalveluiden toteumassa näkyy OKM:n nuorisokeskus Ahtelalle myöntämä avustusennakko. Avustuspäätöksen mukaan ennakkoon maksetaan 50 % vuodelle 2011 myönnetystä määrärahasta, eli 120.000 e. Ennakko maksetaan kahdessa tasasuuressa erässä, joista ensimmäinen erä, 60.000€, on maksettu 1.2.2012.
Liite 1Talouden seuranta tammi-helmikuussa 2012
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Nlk § 41
Liite 1:Talouden seuranta helmikuu 2012