|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 2 2012 (EUR) | Tot. 1 - 2 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 10 871 210,52 | 1 811 868,42 | 1 910 416,67 | 17,57 | 8 960 793,85 |
POISTOT |
| 218 778,12 | 36 463,02 |
|
| 218 778,12 |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -1 165 146,00 | -194 191,00 | -259 416,71 | 22,26 | -905 729,29 |
NETTO (TU-ME) |
| 9 706 064,52 | 1 617 677,42 | 1 650 999,96 | 17,01 | 8 055 064,56 |
1000TM | Kustannuslajit | 9 706 064,52 | 1 617 677,42 | 1 650 999,96 | 17,01 | 8 055 064,56 |
10003A | Toimintatuotot | -1 165 146,00 | -194 191,00 | -259 416,71 | 22,26 | -905 729,29 |
100030A | Myyntituotot | -88 500,12 | -14 750,02 | -8 943,70 | 10,11 | -79 556,42 |
100032A | Maksutuotot | -567 349,80 | -94 558,30 | -111 309,41 | 19,62 | -456 040,39 |
100033A | Tuet ja avustukset | -466 646,04 | -77 774,34 | -128 845,20 | 27,61 | -337 800,84 |
100034A | Vuokratuotot | -42 650,04 | -7 108,34 | -4 434,01 | 10,40 | -38 216,03 |
100035A | Muut toimintatuotot |
|
| -5 884,39 | X | 5 884,39 |
10004A | Toimintakulut | 10 871 210,52 | 1 811 868,42 | 1 910 416,67 | 17,57 | 8 960 793,85 |
100040A | Henkilöstökulut | 6 192 714,36 | 1 032 119,06 | 858 172,71 | 13,86 | 5 334 541,65 |
100043A | Palvelujen ostot | 1 010 467,68 | 168 411,28 | 190 773,40 | 18,88 | 819 694,28 |
100045A | Aineet, tarvikkeet | 414 024,48 | 69 004,08 | 87 026,00 | 21,02 | 326 998,48 |
100047A | Avustukset | 978 999,96 | 163 166,66 | 366 523,00 | 37,44 | 612 476,96 |
100048A | Muut toimintakulut | 2 275 004,04 | 379 167,34 | 407 921,56 | 17,93 | 1 867 082,48 |
100060A | Rahoitustuotot ja - |
|
|
|
|
|
100070A | Poistot ja arvonale |
|
|
|
|
|
Tiliryhmä |
| 9 924 842,64 | 1 654 140,44 | 1 650 999,96 | 16,64 | 8 273 842,68 |
Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 2 2012 (EUR) | Tot. 1 - 2 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | ||
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | ||
1000NLK | Nuorisolautakunta | 9 924 842,64 | 1 654 140,44 | 1 650 999,96 | 16,64 | 8 273 842,68 | ||
1000NUORHA | Nuorisoasiainkeskus, | 3 509 743,68 | 584 957,28 | 538 653,56 | 15,35 | 2 971 090,12 | ||
25000 | NU/Lautakunta | 134 275,56 | 22 379,26 | 13 999,97 | 10,43 | 120 275,59 | ||
25001 | NU/Yhteiset toim. | 3 110 516,16 | 518 419,36 | 504 002,66 | 16,20 | 2 606 513,50 | ||
1000NUORTU | Tukipalvelut | 264 951,96 | 44 158,66 | 20 650,93 | 7,79 | 244 301,03 | ||
25050 | NU/Kehittäminen | 140 272,08 | 23 378,68 | 7 060,22 | 5,03 | 133 211,86 | ||
25051 | NU/Viestintä | 62 588,64 | 10 431,44 | 6 076,65 | 9,71 | 56 511,99 | ||
25052 | NU/Kunnossapito | 62 091,24 | 10 348,54 | 7 514,06 | 12,10 | 54 577,18 | ||
1000NUOREV | Nuorten elämänhallin | 1 509 565,92 | 251 594,32 | 120 846,82 | 8,01 | 1 388 719,10 | ||
25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76 363,08 | 12 727,18 | 2 202,62 | 2,88 | 74 160,46 | ||
25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400 797,96 | 66 799,66 | 13 317,36 | 3,32 | 387 480,60 | ||
25102 | NU/Järjestöpalvelut | 346 300,32 | 57 716,72 | 17 083,22 | 4,93 | 329 217,10 | ||
25103 | NU/Osallist.&kuulem. | 104 172,96 | 17 362,16 | 6 351,21 | 6,10 | 97 821,75 | ||
1000NUORKT | Nuorten koulutus- ja | 528 707,16 | 88 117,86 | 103 364,79 | 19,55 | 425 342,37 | ||
1000NUORLE | Leirialuepalvelut | 53 224,44 | 8 870,74 | -21 472,38 | -40,34 | 74 696,82 | ||
1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 4 905 533,04 | 817 588,84 | 1 040 449,42 | 21,21 | 3 865 083,62 | ||
25300 | NU/Skeitti,muu kult. | 112 676,52 | 18 779,42 | 13 182,08 | 11,70 | 99 494,44 | ||
25301 | NU/Kult.nuorisotyö | 750 452,76 | 125 075,46 | 124 400,20 | 16,58 | 626 052,56 | ||
25302 | NU/Luova toiminta | 384 781,08 | 64 130,18 | 65 188,92 | 16,94 | 319 592,16 | ||
25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55 950,00 | 9 325,00 | 6 985,21 | 12,48 | 48 964,79 | ||
25304 | NU/Taidekasvatus |
|
| 9 745,67 | X | -9 745,67 | ||
25305 | NU/Kafe Vimma |
|
| -1 131,55 | X | 1 131,55 | ||
1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1 735 705,20 | 289 284,20 | 309 330,78 | 17,82 | 1 426 374,42 | ||
1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1 865 967,48 | 310 994,58 | 512 748,11 | 27,48 | 1 353 219,37 | ||
1000NUORHANK | Hankkeet |
|
| -48 949,84 | X | 48 949,84 | ||
25600 | NU/Hankkeet |
|
| -48 949,84 | X | 48 949,84 |