Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Tammi-marraskuun talouden nettototeumaprosentti on SAP BPC:n tietojen perusteella 105,16 %. Laskennallinen maksimi on 91,67 %.

"Muut toimintakulut"-kustannuslajiryhmä (ylemmän tason tulosyksikköraportissa kohdassa "yhteiset toiminnot") sisältää rakennusten ja huoneistojen vuokrat. Näitä on veloitettu loka-marraskuussa liikaa. Vuokrien toteuman pitäisi olla 1.758.194,34 €, kun se on erään SAP BPC:stä saatavan raportin mukaan 3.427.143,27 €, eli 1.668.948,93 € liikaa.

Liite 1                                  Talouden toteuma tammi – marraskuu 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus        Nuorisolautakunta merkitsee asian tiedokseen.