Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

TA 2011 (EUR)

TA 1 - 11 2011 (EUR)

Tot. 1 - 11 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

10 756 999,92

9 860 583,26

11 612 561,88

107,95

-855 561,96

POISTOT

218 779,08

200 547,49

136 636,11

62,45

82 142,97

TA-TULOT YHTEENSÄ

-1 107 544,32

-1 015 248,96

-1 465 230,43

132,30

357 686,11

NETTO (TU-ME)

9 649 455,60

8 845 334,30

10 147 331,45

105,16

-497 875,85

1000TM

Kustannuslajit

9 649 455,60

8 845 334,30

10 147 331,45

105,16

-497 875,85

10003A

Toimintatuotot

-1 107 544,32

-1 015 248,96

-1 465 230,43

132,30

357 686,11

100030A

Myyntituotot

-88 499,76

-81 124,78

-85 855,84

97,01

-2 643,92

100032A

Maksutuotot

-560 298,96

-513 607,38

-639 552,41

114,14

79 253,45

100033A

Tuet ja avustukset

-423 645,96

-388 342,13

-686 615,29

162,07

262 969,33

100034A

Vuokratuotot

-35 099,64

-32 174,67

-42 854,55

122,09

7 754,91

100035A

Muut toimintatuotot

-10 352,34

X

10 352,34

10004A

Toimintakulut

10 756 999,92

9 860 583,26

11 612 561,88

107,95

-855 561,96

100040A

Henkilöstökulut

6 041 319,84

5 537 876,52

5 257 451,44

87,02

783 868,40

100043A

Palvelujen ostot

1 186 131,84

1 087 287,52

1 152 106,50

97,13

34 025,34

100045A

Aineet, tarvikkeet

431 688,36

395 714,33

507 512,74

117,56

-75 824,38

100047A

Avustukset

929 000,04

851 583,37

968 033,20

104,20

-39 033,16

100048A

Muut toimintakulut

1 950 080,76

1 787 574,03

3 590 790,18

184,14

-1 640 709,42

100060A

Rahoitustuotot ja -

31,71

X

-31,71

100070A

Poistot ja arvonale

218 779,08

200 547,49

136 636,11

62,45

82 142,97

Tiliryhmä

9 649 455,60

8 845 334,30

10 147 331,45

105,16

-497 875,85

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

TA 2011 (EUR)

TA 1 - 11 2011 (EUR)

Tot. 1 - 11 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Tulosyksikkö

EUR

EUR

EUR

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 649 455,60

8 845 334,30

10 147 331,45

105,16

-497 875,85

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 121 408,56

2 861 291,18

4 215 873,65

135,06

-1 094 465,09

25000

NU/Lautakunta

129 812,28

118 994,59

94 941,07

73,14

34 871,21

25001

NU/Yhteiset toim.

2 750 302,80

2 521 110,90

3 973 980,01

144,49

-1 223 677,21

1000NUORTU

Tukipalvelut

241 293,48

221 185,69

146 952,57

60,90

94 340,91

25050

NU/Kehittäminen

114 210,24

104 692,72

62 335,85

54,58

51 874,39

25051

NU/Viestintä

62 314,56

57 121,68

40 498,55

64,99

21 816,01

25052

NU/Kunnossapito

64 768,68

59 371,29

44 118,17

68,12

20 650,51

1000NUOREV

Nuorten elämänhallin

1 716 953,64

1 573 874,17

1 647 823,65

95,97

69 129,99

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

71 318,76

65 375,53

59 947,69

84,06

11 371,07

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

374 794,68

343 561,79

364 783,47

97,33

10 011,21

25102

NU/Järjestöpalvelut

345 422,64

316 637,42

272 569,88

78,91

72 852,76

25103

NU/Osallist.&kuulem.

117 948,00

108 119,00

45 881,34

38,90

72 066,66

1000NUORKT

Nuorten koulutus- ja

612 986,52

561 904,31

636 792,06

103,88

-23 805,54

1000NUORLE

Leirialuepalvelut

194 483,04

178 276,12

267 849,21

137,72

-73 366,17

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

4 811 093,40

4 410 168,95

4 241 460,62

88,16

569 632,78

25300

NU/Skeitti,muu kult.

76 075,80

69 736,15

96 989,98

127,49

-20 914,18

25301

NU/Kult.nuorisotyö

692 907,72

635 165,41

620 135,84

89,50

72 771,88

25302

NU/Luova toiminta

423 526,08

388 232,24

382 792,72

90,38

40 733,36

25303

NU/Monikult.nuor.työ

38 889,24

35 648,47

34 874,88

89,68

4 014,36

25304

NU/Taidekasvatus

-33 376,31

X

33 376,31

25305

NU/Kafe Vimma

-21 413,99

X

21 413,99

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 768 830,36

1 621 427,83

1 408 647,16

79,64

360 183,20

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 810 864,20

1 659 958,85

1 752 810,34

96,79

58 053,86

1000NUORHANK

Hankkeet

42 173,53

X

-42 173,53

25600

NU/Hankkeet

42 173,53

X

-42 173,53