Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen strategisten (toiminnallisten), taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Vapaa-aikatoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden 176.000 euroa heikompana. Käyttötalousinvestoinneissa syntyy kuitenkin 70.000 euron nettosäästö.

Liikuntapalveluiden tulojen ennustetaan jäävän 406.000 euroa alle budjetoidun. Vaje johtuu pääosin Samppalinnan maauimalan peruskorjauksen aiheuttamasta tulovajeesta. Lisäksi seniorikortin myynti on tuottanut budjetoitua vähemmän. Osa tulovajeesta pystytään kattamaan menosäästöillä, joten kokonaisvajeeksi jää noin 211.000 euroa, josta 70.000 katetaan investointiosan säästöillä.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Liite 1                                 Vapaa-aikatoimialan osavuosikatsaus 2, strategisten ja muiden sitovien tavoitteiden seuranta 

Operatiivisen sopimuksen toteutuminen

Liite 2                                 Liikuntapalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Liikuntalautakunta merkitsee asian tiedokseen.