KULTTUURILAUTAKUNTA
LIIKUNTALAUTAKUNTA
NUORISOLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
Samppalinnan maauimala on ollut kesän suljettu. Samppalinnan maauimalan vakiokävijät eivät ole juurikaan siirtyneet käyttämään muita tarjottuja uintimahdollisuuksia. Lisäksi liikuntapalveluilta poistui vuoden alusta käytöstä Caribian palloiluhalli. Korvaavat tilat ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Toiminta on pystytty järjestämään korvaavissa tiloissa. |
Samppalinnan maauimalan peruskorjauksen toteutusaikataulu varmistui budjetin teon jälkeen. Talousarvio 2016 sisältää sekä Samppalinnan maauimalan tilakustannukset, että uimalan arvioidun tulon. Kokonaisuudessaa liikuntalautakunnan tuloja jää ennusteen mukaan toteutumatta budjetoidusta 406 000 euroa. Saamppalinnan maauimalan osuus kertymättömistä tuloista on 250 000 – 350 000 euroa. Myöstään vuoden 2015 sopeutustoimen eivät ole tuoneet vuoden 2016 aikana oletettuja tuloja. Strategiset tavoitteet ovat ennusteen mukaan toteutumassa lähes suunnitellusti. Ainoa tavoite, jota ei tulla saavuttamaan vuoden loppuun mennessä, on uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Uusia yhteistyötapoja ei ole vielä pystytty ottamaan käyttöön. |
Lauseke | Toimenpideselvitys |
Nuorisolautakunta: Turvataan aidosti ruotsinkielisen nuorisotyön toimintaedellytykset. (Kv) | Ruotsinkielinen toiminta siirretty Vimmaan. |
Liikuntalautakunta: Turvataan uintimahdollisuudet Samppalinnan maauimalan korjauksen aikana. (Kv) | Impivaaran uimahallin ja Kupitaan maauimalan aukioloaikoja ja -jaksoja pidennetty. Impivaaran uimahalli 1,5 viikkoa lisää aukioloaikaa Petreliuksen uimahalli 2 viikkoa lisää aukioloaikaa Kupittaan uimala 2 viikkoa lisää aukioloaikaa ja lisäksi n. 15% lisää aukiolotunteja viikkotasolla (10-12tuntia/vko lisää) |
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh) | Talousarvion sisältämät Samppalinnan toimintatuotot edellyttävät tilakustannuksista säästyvää toimintamenoa suuremman säästön. |
TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT
TOIMIALAN HTV, Kv
Henkilötyövuodet (htv) |
TP 2014
|
TP 2015
| TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Vapaa-aikatoimiala |
638 (680,6: sis. ippe) | 611,5 | 611,5 | 588,5 | 611,5 |
|
Kulttuurilautakunta | 429,8 | 412 | 412 | 391,4 | 412 |
|
Liikuntalautakunta | 95,7 | 94 | 94 | 91,4 | 94 |
|
Nuorisolautakunta |
113,5 (155,1 : sis. ippe) | 105,5 | 105,5 | 105,7 | 105,5 |
|
Lisätietoja: | ||||||
STRATEGISET TAVOITTEET, Kv
Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi | Strateginen linjaus: 2.3.7 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen | - |
| seuranta | Toteutuma vuoden päätyttyä |
|
|
Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa | Strateginen linjaus: 2.3.2 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistyminen | valmistelu käynnistetty |
| uusia yhteistyömuotoja | Toteutuma vuoden päätyttyä | osittain |
|
Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
STRATEGISET TAVOITTEET, Kh
Toimialojen yhteiset
Vähennetään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta (erityisesti lapset ja nuoret) | Strateginen linjaus 2.1.1 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Toimialan operatiivisten sopimusten ko. tavoitetta toteuttavien toimenpiteiden / mittarien yhteenveto: ei / osittain / kyllä | ei |
| osittain | Toteutuma vuoden päätyttyä | osittain |
|
Tavoitteen kuvaus: Harrastamattomien nuorten ohjaaminen palveluihin (ohjaus ja neuvonta, viestintä ja markkinointi/kampanjat ja esitteet), sujuvat palveluketjut esim. ”ulkoliikuntasalit” ja liikuntaa tukeva leikkipuisto.
Selitys poikkeamalle:
| ||||||
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen | Strateginen linjaus 2.2.7 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Etsivän työn ja työpajatoiminnan onnistuminen: ei / osittain / kyllä | pääosin |
| pääosin | Toteutuma vuoden päätyttyä | Kyllä |
|
Tavoitteen kuvaus: Nuorten palveluissa pyritään työllistämiseen. Yhteistyöverkostot ja palveluohjaus, matalan kynnyksen ohjauspaikat, seutukunnan yhteinen nuorisotakuufoorumi toimivat.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | Strateginen linjaus 2.1.1 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Kohderyhmälle tuotetut palvelut ja tuotteet (Kimmoke ym.): vähennetty / ennallaan / lisätty
| lisätty |
| lisätty | Toteutuma vuoden päätyttyä | ennallaan |
|
Tavoitteen kuvaus: Edullisten/maksuttomien palvelujen kehittäminen ja markkinointi.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Vapaa-aikatoimialan yhteiset (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta)
Aktiivisuuden edistäminen alueellisella yhteistyöllä | Strateginen linjaus 2.3.4 | Muut toteutettavat linjaukset 2.1.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: muutamassa / laajentunut / kaikissa | muutamassa | laajentunut | laajentunut | Toteutuma vuoden päätyttyä | laajentunut |
|
Tavoitteen kuvaus: Vakiinnutetaan kaupungin eri suuralueilla kaupungin toimijoiden yhteistyö. Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä | Strateginen linjaus 2.3.3. | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1, 2.1.1., 2.1.3 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Kohderyhmäpalveluiden joustava uudistaminen palvelualueiden yhteistyönä vakiintuu | työ käynnistetty | työ käynnissä | palveluja uudistettu | Toteutuma vuoden päätyttyä | toiminta vakiintumassa |
|
Tavoitteen kuvaus: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä. Kaupungin voimavarat voidaan suunnata palveluihin, jotka tuovat suurimman hyödyn ja vaikuttavuuden.
Selitys poikkeamalle:
| ||||||
Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa | Strateginen linjaus 2.3.2 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toimialalla esim. ”seuraparlamentti” kaikilla Vapan lautakunnilla | 1 lautakunnalla | valmistelu | 2-3 lautakunnalla | Toteutuma vuoden päätyttyä | ennallaan |
|
Tavoitteen kuvaus: Toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestötoiminnan välillä varmistaa kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan soveltuvia osia kumppanuudella kolmannen sektorin kanssa. Kaupunki tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta kansalais- ja järjestökumppaneille. Osallistuminen järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja elämänhallintaa.
Selitys poikkeamalle: Uusia yhteistyötapoja ei ole vielä otettu käyttöön. | ||||||
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen | Strateginen linjaus 3.2.1
| Muut toteutettavat linjaukset | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta | edistynyt | edistynyt | arviointi | Toteutuma vuoden päätyttyä | edistynyt |
|
Tavoitteen kuvaus: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Kulttuurilautakunta
Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito | Strateginen linjaus 2.3.7 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen | - | suunnittelu | käyttöön otto | Toteutuma vuoden päätyttyä | Osittain otettu käyttöön |
|
Tavoitteen kuvaus: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen.
Selitys poikkeamalle: Osa kehittämistyöstä jatkuu seuraavalle vuodelle | ||||||
Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan. | Strateginen linjaus 2.3.3 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Museoiden vetovoimaisuus ja asiakkaiden tyytyväisyys: vähentynyt / ennallaan / kasvanut |
kasvanut
| kasvanut | v.2015 taso | Toteutuma vuoden päätyttyä | ennallaan |
|
Tavoitteen kuvaus: Kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta.
Selitys poikkeamalle: | ||||||
Vahvistetaan Turkua taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina | Strateginen linjaus 2.3.6 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfoniakonserteissa
| kasvanut | kasvanut | vuoden 2015 taso | Toteutuma vuoden päätyttyä | kasvaa |
|
Tavoitteen kuvaus: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.
Selitys poikkeamalle:
| ||||||
Liikuntalautakunta
Edistetään ja lisätään aktiivista vapaa-ajan liikkumista sekä kehitetään liikuntaolosuhteita | Strateginen linjaus 2.3.1 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Vapaa-ajallaan aktiiviset liikkujat, 18 – 79 v. % (FCG/Kapa) | 40% | 44 % | 40,5 % | Tieto saadaan vuoden päätyttyä |
|
|
Tavoitteen kuvaus: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Vähennetään ”drop out” ja ”drop off” –ilmiöitä luomalla säännöllisen liikuntaharrastuksen jättäneille / kilpaurheilun keskeyttäneille nuorille mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.
Selitys poikkeamalle:
| ||||||
Nuorisolautakunta
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa | Strateginen linjaus 2.3.5 | Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7 | ||||
| TP | TP | TAM 2016 | TOT 30.6.2016 | Ennuste 31.12.2016 |
|
Kehittämisprojektit ja niiden tuotosten käyttöön otto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen vähentynyt / ennallaan / kasvanut | - | valmistelu ja suunnittelu | käytössä | Toteutuma vuoden päätyttyä | käytössä |
|
Tavoitteen kuvaus: Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja nuorten osallistumisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä. Tuetaan vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
Selitys poikkeamalle:
| ||||||