| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Liikuntalautakunta | 35 | 18.02.2014 | 2 | |
13375-2013 (045)
Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2013
Tiivistelmä: -
Liiklk § 35
Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 17.2.2013:
Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikuntalautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. – 31.12.2013 on osa toimintakertomusta.
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue lisää vuosiraporttiin Sap-raportin.
Liite 1 Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Liikuntalautakunnan talouden toteutuminen
| TP 2012 (EUR) | TA 2013 (EUR) | Tot. 1 - 12 2013 (EUR) | Poikk. (EUR) 2013 |
Rakenne | EUR | EUR | EUR | EUR |
4 Toimintakulut | 20 741 837,38 | 21 516 628,80 | 21 694 050,68 | -177 421,88 |
1000LIIKLK | 20 741 837,38 | 21 516 628,80 | 21 694 050,68 | -177 421,88 |
1000LIIKLKYH | 9 797 344,95 | 10 654 269,60 | 10 641 099,86 | 13 169,74 |
1000LIIKHAL | 1 009 276,58 | 866 181,72 | 944 110,61 | -77 928,89 |
1000LIIKJARJ | 2 668 074,23 | 2 560 712,88 | 2 509 897,07 | 50 815,81 |
1000LIIKOMAT | 1 002 235,84 | 968 606,88 | 890 585,20 | 78 021,68 |
1000LIIKPAIK | 6 264 905,78 | 6 466 857,72 | 6 708 357,94 | -241 500,22 |
3 Toimintatuotot | -3 431 583,65 | -3 775 795,56 | -3 438 604,06 | -337 191,50 |
1000LIIKLK | -3 431 583,65 | -3 775 795,56 | -3 438 604,06 | -337 191,50 |
1000LIIKLKYH |
|
| -269,28 | 269,28 |
1000LIIKHAL | -110 741,49 | -99 999,96 | -58 785,50 | -41 214,46 |
1000LIIKJARJ | -25 690,84 |
| -13 913,38 | 13 913,38 |
1000LIIKOMAT | -203 127,28 | -171 359,88 | -222 593,76 | 51 233,88 |
1000LIIKPAIK | -3 092 024,04 | -3 504 435,72 | -3 143 042,14 | -361 393,58 |
Netto | 17 310 253,73 | 17 740 833,24 | 18 255 446,62 | -514 613,38 |
1000LIIKLK | 17 310 253,73 | 17 740 833,24 | 18 255 446,62 | -514 613,38 |
1000LIIKLKYH | 9 797 344,95 | 10 654 269,60 | 10 640 830,58 | 13 439,02 |
1000LIIKHAL | 898 535,09 | 766 181,76 | 885 325,11 | -119 143,35 |
1000LIIKJARJ | 2 642 383,39 | 2 560 712,88 | 2 495 983,69 | 64 729,19 |
1000LIIKOMAT | 799 108,56 | 797 247,00 | 667 991,44 | 129 255,56 |
1000LIIKPAIK | 3 172 881,74 | 2 962 422,00 | 3 565 315,80 | -602 893,80 |
Käyttöomaisuusinvestointien toteutuminen
|
| Toteutuneet kustannukset | Suunnitellut kustannukset | |||
Toimielin | Tilaus | Kustannuslaji |
| EUR | EUR | |
LIIKLK_TOIM | A | Investointihankkeet | 1000TM | KUSTANNUSLAJIT | 131 045,21 | 131 044,00 |
LIIKLK_TOIM | A | Investointihankkeet | 10003A | TOIMINTATUOTOT |
|
|
LIIKLK_TOIM | A | Investointihankkeet | 10004A | TOIMINTAKULUT | 131 045,21 | 131 044,00 |
LIIKLK_TOIM | AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 1000TM | KUSTANNUSLAJIT | 131 045,21 | 131 044,00 |
LIIKLK_TOIM | AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 10003A | TOIMINTATUOTOT |
|
|
LIIKLK_TOIM | AD | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 10004A | TOIMINTAKULUT | 131 045,21 | 131 004,00 |
Kokonaistulos | 131 045,21 | 131 044,00 | ||||
Palvelualuejohtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Toiminnallisesti vuosi on toteutunut suunnitelmien mukaan niiltä osin kun tulokset on saatu. Keskeisten päämittariemme THL:n ATH-tulokset saadaan vasta 2014 kuluessa. Kouluterveyskyselyn mukaan 8-9 luokkalaisissa liikunnallisesti passiivisten osuus on edelleen kasvanut. Työvoiman käyttö (HTV) ja kustannukset ovat alle budjetoidun, sairastavuus ja työtapaturmat merkittävästi laskeneet. Kestävän kehityksen toimenpiteet ovat toteutuneet.
Taloudellisesti vuoden toteutuma poikkesi merkittävästi annetusta raamista ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Talousarvio (netto) ylittyi noin 0,5 M€. Keskeisimpiä syitä olivat: Menobudjetin ylittyminen, vaikka piti syntyä säästöä lähinnä Impivaaran uimahallin 3,5 kk takuukorjausseisakin takia. Liikuntapaikoilla sähkökulut + 180.000, vesikulut + 70.000 €, Kupittaan keinonurmen lämmityskulut + 40.000 €. Sisäiset vuokrat Kupittaan stadionin peruskorjauksen takia nousivat 137.221 €, vaikka olimme käsittäneet sen kuuluvan ns. ylläpitokorjauksiin, jotka eivät nosta perusvuokraa. Tätä lisämenoa ei myöskään ollut listattuna Kililan päivittämään muutostyömaksuihin vuodelle 2013, joten TA vahvistettiin ilman tuota summaa.
Tuloihin ennustimme alenemaa uimahalliseisakin takia, mutta se toteutui ennakoitua suurempana, syynä tähän oli Impivaaran uimahallin sisäänpääsyn keskihinnan merkittävä alenema -15 % vuoteen 2012 verrattuna. Talousennusteemme perustuivat enemmän kävijämäärien kuin kassatulojen seurantaan. Kävijäprofiilin muuttumista emme osanneet ennakoida.
Tarkempi selvitys liikuntapaikkaosaston taloudesta 2013 oheismateriaalissa.
Oheismateriaali 1Selvitys liikuntapaikkaosaston vuoden 2013 talouden toteumasta
Ylityksen kattamiseksi liikkumaan aktivointiosasto säästi 129.255 € ja järjestöliikuntaosasto 64.729 €. Hallintomenot sitä vastoin ylittyivät 119.143 € .
Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Liikuntalautakunta päättää merkitä vuoden 2013 vuosiraportin tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Lisäksi liikuntalautakunta päätti, että lautakunnan seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys siitä, miksi Kupittaan jalkapallostadionin kentän korjaus ei kuulu korjausvastuusta rahoitettavaksi, vaan kustannukset laskutetaan liikuntalautakunnalta muutostyönä ja selvitys Caribia-Areenan käytöstä liikuntapalveluilta laskutetuista sähkökustannuksista.
Liitteet:
Liiklk § 35
Liite 1:Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen