LIIKUNTALAUTAKUNTA

 

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

 

Tilivelvollinen viranhaltija:

Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes

 

Toiminta-ajatus:

Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia jokaiseen päivään.

 

Toimintaympäristön muutostekijät:

 

 

 

 

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

 

 

 

 

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

 

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet
(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet
Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

 

Tavoite
2013

Toteutunut
31.12.2013

 

1

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus

 

 

 

 

Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely)

Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.

31

33

 

 

 

2

Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen

 

 

 

 

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. ( ATH)

48

57 (*)

 

 

 

3

Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen

 

 

 

 

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH)

54

59 (*)

 

 

 

(*) ATH Kyselyssä siirrytty käyttämään utta kansallista UKK-instituutin mittaria. Tulos THL:n mukaan vertailukelpoinen.

 

 

Liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta säästyneellä investointimäärärahalla

Toimenpiteet

 

Kaupunginvaltuusto korotti liikuntalautakunnan investointimäärärahaa 31.044 euroa 23.09.2013 §176.

 

 

 

 

 

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnallisesti vuosi on toteutunut suunnitelmien mukaan niiltä osin kun tulokset on saatu. Keskeisten päämittariemme THL.n ATH-tulokset saadaan vasta 2014 kuluessa. Kouluterveyskyselyn mukaan 8-9 luokkalaisissa liikunnallisesti pasiivivisten osuus on edelleen kasvanut. Työvoiman käyttö (HTV) ja kustannukset ovat alle budjetoidun, sairastavuus ja työtapaturmat merkittävästi laskeneet. Kestävän kehityksen toimenpiteet ovat toteutuneet.

 

Taloudellisesti vuoden toteutuma poikkesi merkittävästi annetusta raamista ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Talousarvio (netto) ylittyi noin 0,5 M€. Keskeisimpiä syitä olivat: Menobudjetin ylittyminen, vaikka piti syntyä säästöä lähinnä Impivaaran uimahallin 3,5 kk takuukorjausseisakin takia. Liikuntapaikoilla sähkökulut + 180.000, vesikulut + 70.000 €, Kupittaan keinonurmen lämmityskululut + 40.000 €. Sisäiset vuokrat Kupittaan stadionin peruskorjauksen takia nousivat 137 221 €, vaikka olimme käsittäneet sen kuuluvan ns. ylläpitokorjauksiin, jotka eivät nosta perusvuokraa. Tätä lisämenoa ei myöskään ollut listattuna Kililan päivittämään muutostyömaksuihin vuodelle 2013, joten TA vahvistettiin ilman tuota summaa.

 

Tuloihin ennustimme alenemaa uimahalliseisakin takia, mutta se toteutui ennakoitua suurempana, syynä tähän oli Impivaaran uimahallin sisäänpääsyn keskihinnan merkittävä alenema -15 % vuoteen 2012 verrattuna. Talousennusteemme perustuivat enemmän kävijämäärien kuin kassatulojen seurantaan. Kävijäprofiilin muuttumista emme osanneet ennakoida.

 

Järjestöliikunnan ja liikkumaan aktivointitulosalueiden talousarviot toteutuivat suunnitellusti. Ylityksen kattamiseksi liikkumaan aktivointiosasto säästi 129.255 € ja järjestöliikuntaosasto 64.729 €. Hallintomenot sitä vastoin ylittyivät 119.143 € .

 

 

 

 

 

 

 

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

 

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

 

TP
2010

TP
2011

TP
2012

Tavoite
2013

Toteutunut
31.12.2013

1

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-työikäiset) (20-64 v)

86,2

 

 

87

87

2

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-ikääntyvät) (+65 v.)

84,4

 

 

85,5

93

 

 

Työvoima

 

TP
2010

TP
2011

TP
2012

Tavoite

2013

Toteutunut
31.12.2013

Työvoiman käyttö

(henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

93,3

93,8

100,7

104

103,4

Eläkkeellelähtöennuste

 

87

6

5

2

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

2960374

3064768

3398767

3600000

3525765

Sairauspoissaolojen määrä,
sairauspoissaolo %

3,69

4,2

3,5

3,5

2,4

Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %

0,31

0,25

0,51

0

0,13

 

 

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

 

TP
2012

Tavoite
2013

Toteutunut
31.12.2013

1

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen

 

 

 

 

Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma

 

 

 

 

-Lähtötilannekartoitus tehty

 

 

kyllä

 

-Suunnitelma valmistunut tai päivitetty

 

 

päivitetty

 

-Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty

 

Käynnistetty

käynnistetty ja osin toteutettu

2

Ekotukihenkilöiden määrä

 

 

 

 

-Uudet koulutetut ekotukihenkilöt

 

1

0

 

-Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä

 

2

2

3

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

 

 

 

 

Toimenpide

-Liikuntasetelit vähävaraisille perheille
liikuntaneuvontojen yhteydessä.

-Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke (EVIVA)

 

Käynnistetään

käynnissä

 

LUUPPI/Vapaa-aika akt. 3, 6 ja 9 lk oppilailla

 

+0,5%

kysely toteutetaan vasta 2014